目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

新河街道主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责；加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境；做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督、食品和药品安全监督等工作；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作；负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；研究解决经济发展中存在的问题，促进区域经济发展；负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利；配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强社区服务设施的基础建设；实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用；负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收；做好民族、宗教、侨务等工作；完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处内设8个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2024年预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府新河街道办事处本级

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6515.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出4712.20万元、科学技术支出5万元、社会保障和就业支出69.31万元、城乡社区支出1669.04万元、其他支出60万元。本部门2024年收支总预算6515.55万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入6515.55万元，与2023年预算相比减少2911.91万元，主要原因是落实厉行节约财政资金，我单位压减非刚性支出。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算6515.55万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算6515.55万元，与2023年预算相比减少2911.91万元，主要原因是落实厉行节约财政资金，我单位压减非刚性支出。其中：基本支出3505.03万元，占54%；项目支出3010.52万元，占46%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收入预算6515.55万元，与2023年预算相比减少2911.91万元，主要原因是落实厉行节约财政资金，我单位压减非刚性支出。收入包括：一般公共预算拨款收入6515.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2024年财政拨款支出预算6515.55万元，与2023年预算相比减少2911.91万元，主要原因是落实厉行节约财政资金，我单位压减非刚性支出。支出包括：一般公共服务支出4712.20万元、科学技术支出5万元、社会保障和就业支出69.31万元、城乡社区支出1669.04万元、其他支出60万元。本部门2024年收支总预算6515.55万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出6515.55万元，与2023年预算相比减少2911.91元，主要原因是落实厉行节约财政资金，我单位压减非刚性支出。

（二）具体情况

1、 “201（一般公共服务支出）” 4712.22 万元，与2023年预算相比减少 2011.90 万元，主要原因是  新增行政、党建相关项目支出  ，其中：

“20103（政府办公厅（室）及相关机构事务）” 3593.13 万元，包括：“2010301（行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务））”3496.89 万元，主要用于 行政人员经费、日常办公运转支出 ；“2010350（ 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务））” 96.24 万元，主要用于  事业人员经费、日常办公运转支出  。

“20131（党委办公厅（室）及相关机构事务）” 1109.07 万元，包括：“2013150（事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务））” 549.07 万元，主要用于 事业人员经费、日常办公运转支出 ；“2013199（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）” 560 万元，主要用于 党群服务、党建相关项目支出。

“20137（网信事务）”10 万元，包括：“2013799（其他网信事务支出）” 10万元，主要用于 网信、宣传等支出 ；

2、“208（ 社会保障和就业支出）” 69.31万元，与2023年预算相比增加  10.94万元，主要原因是  退役军人管理等支出增加  ，其中：

“20828（退役军人管理事务）”69.31万元，包括：“2082850（事业运行（退役军人管理事务））” 69.31万元，主要用于 事业人员经费、日常办公运转支出  。

3、“212（城乡社区支出）” 1669.04万元，与2023年预算相比减少 485.13万元，主要原因是  环境卫生提升改造、健康教育及公共安全、应急维稳、各项社会救助、拆违及修复、辅助管理等支出增加  ，其中：

“21201（城乡社区管理事务）” 1669.04万元，包括：“2120104（城管执法）” 1669.04 万元，主要用于 行政人员经费、拆违及修复、辅助管理、环境清整等 ；

4、“206（科学技术支出）” 5万元，与2022年预算相比增加 5 万元，主要原因是  科普经费增加  ，其中：

“20607（科学技术普及）” 5万元，包括：“2060799（其他科学技术普及支出）” 5万元，主要用于 科普经费。

5、“229（其他支出）” 60万元，与2022年预算相比增加  0万元，主要原因是  东西部协作援助资金在此核算  ，其中：

“22999（其他支出）” 60万元，包括：“2299999（其他支出）”60万元，主要用于 东西部协作援助资金。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出3505.03万元，与2023年预算相比增加46.83万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费3131.97万元，主要包括：2010301行政运行支出1902.74万元；2010350事业运行支出88.27万元；2013150事业运行支出141.70万元；2013150事业运行支出363.35万元；2082850事业运行支出63.56万元；2120104行政运行支出572.35万元。

公用经费373.06万元，主要包括：2010301行政运行支出238.10万元；2010350事业运行支出7.97万元；2013150事业运行支出13.03万元；2013150事业运行支出30.99万元；2082850事业运行支出5.75万元；2120104行政运行支出77.22万元。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排7.27万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是与2023年度相比三公经费预算无变化。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算7.27万元，其中公务用车运行费7.27万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是与2023年度相比公务用车运行费预算无变化；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区人民政府新河街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区人民政府新河街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年机关运行经费预算373.06万元，包括办公费52.83万元、手续费1万元、水费20万元、电费47.69万元、差旅费5.4万元、福利费44.67万元、工会经费34.34万元、公务用车运行维护费7.27万元、其他交通费91.22万元、其他商品和服务支出68.64万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算1277万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1237万元。主要项目是：安全专项经费项目117万元，垃圾分类项目240万元，物业费及维修费400万元，河道管理90万元，城市建设环境整治专项经费390万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额3010.52万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。