目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置2

第二部分  2021年度部门决算表2

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表（按功能分类列示）3

三、收入决算表（按单位列示）3

四、支出决算表3

五、财政拨款收入支出决算总表3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表3

十一、项目支出决算表3

十二、关于空表的说明3

第三部分  2021年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明10

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明10

十、机关运行经费支出情况说明10

十一、政府采购支出情况说明10

十二、国有资产占有使用情况说明10

十三、预算绩效情况说明11

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明11

第四部分  名词解释12

第一部分  概况

一、主要职责

   贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。

（一）强化党的建设职能。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能。

（二）强化综合管理职能。组织领导和综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区和住房管理等地区性、综合性工作。组织群众对辖区内各类执法工作和网格管理开展评议并进行监督。

（三）强化公共服务职能。以群众利益和需求为导向，组织提供与群众生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。建设和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“一站式服务”、“一门式办理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”。优化社区公共服务体系，加强社区综合服务站点建设，推进基本公共服务事项驻社区办理、推进网上服务站定全覆盖。推进公共服务提供主体和提供方式多元化，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给方式。

（四）强化公共安全职能。加强社区平安建设，落实属地安全生产、网络安全、社会治安综合治理、应急管理、信访和矛盾纠纷化解等各项工作职责。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处内设8个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2021年部门决算编报范围包括：

1.天津市滨海新区人民政府新河街道办事处（本级）

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2021年度收入、支出决算总计78,491,765.00元，与2020年度相比，收、支总计各增加19,781,714.45元，增长33.69%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加,2021年度基本支出及城乡社区支出、疫情防控、水利工程运行与维护等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2021年度本年收入合计78,491,765.00元，与2020年度相比增加19,781,714.45元，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加,2021年度基本支出及疫情防控、水利工程运行与维护等项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入78,491,765.00元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2021年度本年支出合计78,491,765.00元，与2020年度相比增加19,781,714.45元，主要原因是：2021年度基本支出及城乡社区支出、疫情防控、水利工程运行与维护等项目支出增加。其中：基本支出45,989,479.17元，占58.59%；项目支出32,502,285.83元，占41.41%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计78,491,765.00元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加19,781,714.45元，增长33.69%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加, 2021年度基本支出及城乡社区支出、疫情防控、水利工程运行与维护等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计78,491,765.00元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加19,781,714.45元，增长33.69%，主要原因是：2021年度基本支出及城乡社区支出、疫情防控、水利工程运行与维护等项目支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出78,491,765.00元，主要用于以下方面：一般公共服务支出52,172,010.13元，占66.47%；社会保障和就业支出2,474,350.04元，占3.15%；卫生健康支出3,906,659.26元，占4.98%；城乡社区支出18,923,945.57元，占24.11%；农林水支出414,800.00元，占0.53%；其他支出600,000.00元，占0.76%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57,240,000.00元，支出决算为78,491,765.00元，完成年初预算的137.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 32,520,000.00元，支出决算为51,992,010.13元，完成年初预算的 159.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算,用于人员支出行政人员工资、公用经费支出、安全、维稳项目。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0，支出决算为 180,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算180,000.00元,用于铁路护路支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为 192,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算192,000.00元，用于人才补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 1,120,000.00元，支出决算为65,736.00元，完成年初预算的5.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是基层政权建设和社区治理支出减少，调减预算用于其他项目。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 2,000,000.00元，支出决算为2,194,676.62元，完成年初预算的109.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员追加预算, 用于党群服务中心人员工资。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 520,000.00元，支出决算为21,937.42元，完成年初预算的4.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是退役军人管理事务人员经费等支出减少，调减预算用于其他项目。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为0元，支出决算为36,660.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是追加预算36,660.00元，用于老年乡村医生生活补助经费。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 1,310,000.00元，支出决算为3,869,999.26元，完成年初预算的295.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是追加指标, 用于退休人员工资、计划生育失独家庭春节慰问金、特扶金等项目支出 。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为16,910,000.00元，支出决算为17,447,654.85元，完成年初预算的103.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加指标, 用于人员工资、公用经费支出、拆违项目、河道管理项目、旧楼区物业补贴项目、城市环境整治等支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为2,060,000.00元，支出决算为90,240.00元，完成年初预算的4.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是其他城乡社区管理事务支出人员经费等支出减少，调减预算用于其他项目。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为800,000.00元，支出决算为1,386,050.72元，完成年初预算的173.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算,用于综合治理中心人员支出、雪亮工程项目支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为0元，支出决算为 414,800.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算414,800.00元，用于河长制河湖保洁、水质改善。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为800,000.00元，支出决算为600,000.00元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是东西部扶贫专项支出减少，调减预算用于其他项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计45,989,479.17元，与2020年度相比增加10,793,501.89元，主要原因是：2021年度基本支出及城乡社区支出、疫情防控、水利工程运行与维护等项目支出增加。其中：人员经费39,497,352.49元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费6,492,126.68元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算47,316.49元，与2021年预算52,000.00元相比减少4,683.51元，主要原因是贯彻“艰苦奋斗、勤俭节约”要求,严格控制和压缩“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算47,316.49元，其中公务用车运行维护费47,316.49元，与预算相比减少4683.51元，主要原因是贯彻“艰苦奋斗、勤俭节约”要求,严格控制和压缩“三公”经费。公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次。其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2021年度机关运行经费决算数6492126.68元，比2020年增加1,297,561.69元，增加24.98%。主要原因是：变更单位后办公场所，水电气暖、物业费等公用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2021年政府采购支出总额7,104,155.00元，其中：政府采购货物支出121,155.00元、政府采购服务支出6,983,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区人民政府新河街道办事处共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2021年度无需公开绩效自评结果的项目。

本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市滨海新区人民政府新河街道办事处医疗卫生、社会保障和就业等民生支出情况如下：

1、天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2021年度卫生健康支出共计3,906,659.26元，年初预算为1,310,000.00元，主要用于：计生退休人员经费支出、老年乡村医生生活补助经费、慰问失独家庭补助和计划生育服务等支出。

2、天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2021年度社会保障和就业支出共计2,474,350.04元，年初预算为3,640,000.00元，其中人才补贴192,000.00元，居专干事业人员支出65,736.00元、党群服务中心事业人员工资及保险等人员经费支出2,194,676.62元，退役军人服务站人员支出21,937.42元。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。