天津市滨海新区人民政府新河街道办事处

2019年度部门决算和“三公”经费决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。

（一）强化党的建设职能。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能。

（二）强化综合管理职能。组织领导和综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区和住房管理等地区性、综合性工作。组织群众对辖区内各类执法工作和网格管理开展评议并进行监督。

（三）强化公共服务职能。以群众利益和需求为导向，组织提供与群众生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。建设和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“一站式服务”、“一门式办理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”。优化社区公共服务体系，加强社区综合服务站点建设，推进基本公共服务事项驻社区办理、推进网上服务站定全覆盖。推进公共服务提供主体和提供方式多元化，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给方式。

（四）强化公共安全职能。加强社区平安建设，落实属地安全生产、网络安全、社会治安综合治理、应急管理、信访和矛盾纠纷化解等各项工作职责。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府新河街道办事处内设   8个职能处室，无下属预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府新河街道办事处（本级），具体包括：

1、行政单位：天津市滨海新区人民政府新河街道办事处1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2019年度部门决算收入总计73,956,919.10元，与2018年决算相比增加14,015,595.57元，其中：财政拨款收入73,579,562.62元，占99.49%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2019年度部门决算支出总计73,956,919.10元，与2018年决算相比增加14,015,595.57元，其中：基本支出36,132,748.52元，占48.86%；项目支出37,446,814.10元，占50.63%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计73,579,562.62元，与2018年决算相比增加14,027,583.34元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”36958735.06元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”36958735.06元，包括“行政运行”36,958,735.06元，主要用于：日常办公支出、项目支出及行政人员工资保险等支出。

2、“文化体育与传媒支出”3919955.33元，其中：

“文化和旅游”3919955.33元，包括“行政运行”9,811.20元，主要用于：文化退休人员补助。“其他文化和旅游支出”3,910,144.13元，主要用于：创文支出。

3、“社会保障和就业支出”3712904.22元，其中：

“民政管理事务”1176530.44元，包括“基层政权和社区建设”1,176,530.44元，主要用于：居专干事业人员工资及保险等支出。

“就业补助”2536373.78元，包括 “其他就业补助支出”2,536,373.78元，主要用于：天津市滨海新区新河街党群服务中心事业人员工资及保险等支出。

4、“卫生健康支出”1255000.72元，其中：

“计划生育事务”1255000.72元，包括“计划生育服务”1,255,000.72元，主要用于：计生退休人员补助及计划生育服务等支出。

5、“城乡社区支出”27732967.29元，其中：

“城乡社区管理事务”27306681.25元，包括“城管执法”19,088,477.49元，主要用于：城市建设管理支出及综合执法参公人员工资、保险等支出。“其他城乡社区管理事务支出”8,218,203.76元，主要用于：天津市滨海新区新河街安全生产执法监察中队参公人员工资、保险等费用。

“城乡社区规划与管理”426286.04元，包括“城乡社区规划与管理”426,286.04元，主要用于：天津市滨海新区新河街综合治理中心事业人员工资、保险等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计36,132,748.52元，与2018年决算相比减少8,197,764.36元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”29945648.7元，其中“基本工资”4,617,070.00元， “津贴补贴”12,854,257.90元， “奖金”3,527,104.28元， “伙食补助费”613,800.00元， “绩效工资”1,049,008.00元， “机关事业单位基本养老保险缴费”1,904,298.36元， “职业年金缴费”879,033.68元， “职工基本医疗保险缴费”1,100,565.50元， “公务员医疗补助缴费”559,357.87元， “其他社会保障缴费”104,152.11元， “住房公积金”2,050,426.00元， “其他工资福利支出”686,575.00元; 主要用于：人员工资、保险及公积金等支出。

2、“对个人和家庭的补助”723280.24元，其中“退休费”699,813.24元， “抚恤金”11,742.00元， “生活补助”10,600.00元， “奖励金”1,125.00元，主要用于：退休人员补贴及独生子女奖励金等支出。

3、“商品和服务支出”5463819.58元，其中“办公费”433,851.30元， “印刷费”86,892.00元， “咨询费”121,163.00元， “水费”73,665.80元， “电费”199,842.99元， “邮电费”143,010.64元， “取暖费”1,044,653.29元， “物业管理费”726,380.00元， “差旅费”238,072.00元， “维修(护)费”281,357.00元， “培训费”352,585.00元， “劳务费”121,420.00元， “工会经费”293,555.00元， “福利费”575,143.00元， “公务用车运行维护费”40,718.56元， “其他交通费用”731,510.00元; 主要用于：日常办公费用及委托业务费等支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算40,718.56元，与2019年预算相比减少179,281.44元，主要原因是 本年度无出国培训人员。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少50,000.00元，主要原因是本年度无出国培训人员。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算40,718.56元，其中公务用车运行维护费40,718.56元，与预算相比减少124,281.44元，主要原因是 费用降低，用车频次降低；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 未新增购置车辆  。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少5,000.00元，主要原因是 本年度无公务接待。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2019年度机关运行经费决算数5,463,819.58元，比2018年增加5,463,819.58元，增长0.00%。主要原因是： 2018年度机关运行经费未纳入此项经费核算。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2019年政府采购支出总额24,622,485.80元，其中：政府采购货物支出4,015,890.00元、政府采购工程支出11,130,282.00元、政府采购服务支出9,476,313.80元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2019年，天津市滨海新区新河街道办事处计划生育事务1255000.72元，主要用于计划生育服务等支出。

（六）专业性名词解释

部门决算是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。