天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2022年度部门决算

目  录

第一部分 概况1

一、主要职责1

二、机构设置3

第二部分 2022年度部门决算表4

一、收入支出决算总表4

二、收入决算表（按功能分类列示）4

三、收入决算表（按单位列示）4

四、支出决算表4

五、财政拨款收入支出决算总表4

六、一般公共预算财政拨款支出决算表4

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表4

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表4

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表4

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表4

十一、项目支出决算表4

十二、关于空表的说明5

第三部分 2022年度部门决算情况说明6

一、收支决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收支决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明12

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明12

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

十、机关运行经费支出情况说明13

十一、政府采购支出情况说明14

十二、国有资产占有使用情况说明14

十三、预算绩效情况说明14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明14

第四部分 名词解释17

第一部分 概况

一、主要职责

（一）天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处主要职责：

以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。

1、强化党的建设职能。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能。

2、强化综合管理职能。组织领导和综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作。组织群众对辖区内各类执法工作和网格化管理开展评议并进行监督。

3、强化公共服务职能。以群众利益和需求为导向，组织提供与群众生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“一站式服务”、“一门式办理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”。优化社区公共服务体系，加强社区综合服务站点建设，推动基本公共服务事项进驻社区办理，推进村便民服务点和网上服务站点全覆盖。推动公共服务提供主体和提供方式多元化，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。

4、强化公共安全职能。加强社区平安建设，落实属地安全生产、网络安全、社会治安综合治理、应急管理、信访和矛盾纠纷化解等各项工作职责。

（二）机构设置

杭州道街道设置以下机构：

1、纪检监察机构设置

设置街道纪检监察工作委员会，为区纪委、区监察委员会的派出机构。

2、党政工作机构设置

设置8个内设机构：综合办公室、党建办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、公共安全办公室、网信办公室、经济发展办公室、财政办公室。

3、人大工作机构设置

设置人大街道工作委员会，为区人大常委会派出机构。人大街道工作委员会下设办公室，承担人大街道工作委员会的日常工作。

（三）人员编制和领导职数

杭州道街道机关核定行政编制为90名。其中，党工委书记、人大工委主任1名，党工委副书记、办事处主任1名，党工委副书记1名，纪检监察工委书记1名，人大工委专职副主任1名，武装部部长1名，办事处副主任3名。内设机构领导职数8正16副, 纪检监察工委副书记1名，人大工委办公室主任1名，信访专员1名。

（四）其他事项

1、武装部、工会、共青团、妇联等按有关规定设置。

2、天津市滨海新区杭州道街道行政职权按照权责清单、职责清单执行。

3、天津市滨海新区杭州道街道所属行政执法机构、事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

4、本通知的调整由中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处内设8个职能科室。纳入天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2022年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处部门本级

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

 十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2022年度收入、支出决算总计96,682,161.48元，与2021年度相比，收、支总计各减少10,248,988.52元，下降9.58%，主要原因是：本年受新冠疫情影响，各项工作开展条件受限；工资结构调整，人员经费也减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2022年度本年收入合计96,682,161.48元，与2021年度相比减少10,248,988.52元，主要原因是：受新冠疫情影响，各项工作开展条件受限工资结构调整，导致人员经费也减少。其中：一般公共预算财政拨款收入96,682,161.48元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2022年度本年支出合计96,682,161.48元，与2021年度相比减少10,248,988.52元，主要原因是：本年受新冠疫情影响，各项工作开展条件受限；工资结构调整，人员经费也减少。其中：基本支出56,051,027.15元，占57.97%；项目支出40,631,134.33元，占42.03%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2022年度财政拨款收入、支出决算总计96,682,161.48元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,248,988.52元，下降9.58%，主要原因是：本年受新冠疫情影响，各项工作开展条件受限；工资结构调整，人员经费也减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计96,682,161.48元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少10,248,988.52元，下降9.58%，主要原因是：本年受新冠疫情影响，各项工作开展条件受限；工资结构调整，人员经费也减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出96,682,161.48元，主要用于以下方面：一般公共服务支出70,188,659.74元，占72.60%；文化旅游体育与传媒支出1,000,000.00元，占1.03%；社会保障和就业支出2,771,649.84元，占2.87%；卫生健康支出3,411,112.20元，占3.53%；城乡社区支出16,322,485.41元，占16.88%；农林水支出46,772.00元，占0.05%；灾害防治及应急管理支出2,441,482.29元，占2.53%；其他支出500,000.00元，占0.52%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103,660,000.00元，支出决算为96,682,161.48元，完成年初预算的93.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为70,519,300.00元，支出决算为  58,278,235.36元，完成年初预算的82.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将行政运行经费调剂至信访维稳专项经费、事业运行、疫情防控经费、扶贫专项经费使用。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为2,734,800.00元，支出决算为2,538,510.44元，完成年初预算的92.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将行政运行经费调剂至事业运行主要用于工资福利支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为1,700,000.00元，支出决算为3,874,926.34元，完成年初预算的227.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用行政运行科目调剂指标用于信访维稳。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为4,859,800.00元，支出决算为4,992,987.60元，完成年初预算的102.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）工资福利支出和一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）工资福利支出调剂指标用于党群和网格工资。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为504,000.00元，支出决算为504,000.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算重要用于行政政法室追加维稳经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游指出（项）年初预算为1,000,000.00元，支出决算为1,000,000.00元，完成年初预算的100.00 %，决算数等于年初预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.00元，追加加预算为2,100,000.00元，支出决算为2,100,000.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于人才补助经费。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为721,400.00元，支出决算为671,649.84元，完成年初预算的93.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是剩余额度未使用按规定将事业运行调剂至行政运行委托业务费使用。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为1,000,000.00元，支出决算为3,355,112.20元，完成年初预算的335.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用招商引资专项经费项目调剂指标用于疫情防控，预算室追加疫情防控经费。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为80,000.00元，支出决算为56,000.00元，完成年初预算的70.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将计生专项经费调剂至行政运行委托业务费使用。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为18,021,000.00元，支出决算为16,322,485.41元，完成年初预算的90.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将城管执法调剂至行政运行工资福利支出和委托业务费使用。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0.00元，支出决算为46,772.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调剂安全生产专项经费项目调剂指标用于防汛支出。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2,523,700.00元，支出决算为1,982,634.29元，完成年初预算的78.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将行政运行经费调剂至行政运行委托业务费使用。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为458,848.00元，完成年初预算的91.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将安全生产专项经费调剂至防汛主要用于防汛物资。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为500,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）下的扶贫专项经费项目调剂指标用于其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）的扶贫专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计56,051,027.15元，与2021年度相比减少27,726,908.14元，主要原因是：工资结构调整导致机关运行经费减少。其中：人员经费50,033,451.25元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；公用经费6,017,575.90元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算130,000.00元，支出决算129,576.68元，与2022年预算相比减少423.32元，完成预算的99.67%；较上年增加75,798.05元，增长140.94%。决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的要求严严格执行三公管理规定压减三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是包含加油费、保险费、维修维护费等，公务用车维修维护费用增加。  

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算130,000.00元，支出决算129,576.68元，与预算相比增加423.32元，完成预算的99.67%；较上年增加75,798.05元，增长140.94%。其中：

公务用车运行维护费预算130,000.00元，支出决算129,576.68元，与预算相比减少423.32元，完成预算的99.67%；较上年增加75,798.05元，增长140.94%。决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的要求严严格执行公务用车运行维护管理规定压减三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是包含加油费、保险费、维修维护费等，公务用车维修维护费用增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待经费预算。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2022年度机关运行经费决算数6,017,575.90元，比2021年减少16,596,910.06元，降低73.39%。主要原因是：2022年度按照实际机关运行经费进行填报，由于一体化的执行，项目划分更加细化，以前归在机关运行下的部分经费2022年度归为项目支出，故本年度机关运行经费大幅降低。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2022年政府采购支出总额19,327,175.34元，其中：政府采购货物支出6,321,369.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出13,005,805.84元。授予中小企业合同金额17,177,175.34元，占政府采购支出总额的88.88%，其中：授予小微企业合同金额10,793,353.70元，占政府采购支出总额的55.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.47%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2022年度已对34个项目开展绩效自评，涉及金额45,445,200.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

（一）2022年度天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处社会保障和就业支出共计2,771,649.84元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2,100,000.00元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”2,100,000.00元，主要用于：储备人才补贴，补贴标准为本科毕业生每年12,000.00元，硕士毕业生每年24,000.00元，博士毕业生每年36,000.00元。

“退役军人管理事务”671,649.84元，包括“事业运行”671,649.84元，主要用于：人员基本工资、伙食费、津贴补贴、社会保障缴费等支出。

（二）2022年度天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处卫生健康支出共计3,411,112.20元，其中：

“公共卫生”3,355,112.2元，包括“突发公共卫生事件应急处理”3,355,112.2元，主要用于：防疫支出。

“计划生育事务”56,000.00元，包括“其他计划生育事务支出”56,000.00元，主要用于：60岁以上失独家庭家政服务费。

（三）2022年度天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处农林水支出共计46,772.00元，其中：

“水利”46,772.00元，包括“防汛”46,772.00元，主要用于：购买沙袋等防疫物资。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。