天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况4

一、主要职责4

二、机构设置5

第二部分  2020年度部门决算表6

一、《收入支出决算总表》7

二、《收入决算表（按功能分类列示）》7

三、《收入决算表（按单位列示）》7

四、《支出决算表》7

五、《财政拨款收入支出决算总表》7

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》7

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》7

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》7

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》7

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》7

十一、《项目支出决算表》7

十二、关于空表的说明8

第三部分  2020年度部门决算情况说明8

一、收支决算总体情况8

二、收入决算情况8

三、支出决算情况8

四、财政拨款收支决算总体情况9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况11

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况13

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况14

九、机关运行经费支出情况14

十、政府采购支出情况14

十一、国有资产占有使用情况15

十二、预算绩效情况说明15

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况15

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况15

第四部分  名词解释16

第一部分    概况

一、 主要职责

（一）天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处主要职责：

以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。

1、强化党的建设职能。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能。

2、强化综合管理职能。组织领导和综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作。组织群众对辖区内各类执法工作和网格化管理开展评议并进行监督。

3、强化公共服务职能。以群众利益和需求为导向，组织提供与群众生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“一站式服务”、“一门式办理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”。优化社区公共服务体系，加强社区综合服务站点建设，推动基本公共服务事项进驻社区办理，推进村便民服务点和网上服务站点全覆盖。推动公共服务提供主体和提供方式多元化，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。

4、强化公共安全职能。加强社区平安建设，落实属地安全生产、网络安全、社会治安综合治理、应急管理、信访和矛盾纠纷化解等各项工作职责。

（二）机构设置调整

调整后，杭州道街道设置以下机构：

1、纪检监察机构设置

设置街道纪检监察工作委员会，为区纪委、区监察委员会的派出机构。

2、党政工作机构设置

设置8个内设机构：综合办公室、党建办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、公共安全办公室、社区建设办公室、经济发展办公室、财政办公室。

3、人大工作机构设置

设置人大街道工作委员会，为区人大常委会派出机构。人大街道工作委员会下设办公室，承担人大街道工作委员会的日常工作。

（三）人员编制和领导职数调整

杭州道街道机关核定行政编制调整为90名。其中，党工委书记、人大工委主任1名，党工委副书记、办事处主任1名，党工委副书记1名，纪检监察工委书记1名，人大工委专职副主任1名，武装部部长1名，办事处副主任3名。内设机构领导职数8正16副, 纪检监察工委副书记1名，人大工委办公室主任1名，信访专员1名。

（四）其他事项

1、武装部、工会、共青团、妇联等按有关规定设置。

2、天津市滨海新区杭州道街道行政职权按照权责清单、职责清单执行。

3、天津市滨海新区杭州道街道所属行政执法机构、事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

4、本通知的调整由中共天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处内设8个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2020年度收入、支出决算总计117,726,210.01元，与2019年决算相比增加16,969,725.87元，主要原因是：人员增加、新党群服务中心房租及创文支出。

二、收入决算情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2020年度本年收入合计117,726,210.01元，与2019年决算相比增加16,969,725.87元，主要原因是：人员增加、新党群服务中心房租及创文的资金需求增加。其中：一般公共预算财政拨款收入117,726,210.01元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2020年度本年支出合计117,726,210.01元，与2019年决算相比增加16,969,725.87元，主要原因是：人员增加、新党群服务中心房租及创文支出。其中：基本支出95,400,837.51元，占81.04%；项目支出22,325,372.50元，占18.96%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2020年度财政拨款收入、支出决算总计117,726,210.01元，与2019年决算相比增加16,969,725.87元，主要原因是：人员增加、新党群服务中心房租及创文支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计117,726,210.01元，与2019年决算相比增加16,969,725.87元，主要原因是：人员增加、新党群服务中心房租及创文支出。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”80,104,482.32元，与2019年决算相比增加17,797,337.79元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”76,300,782.32元，包括“行政运行”76,150,961.12元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、大型修缮、设备购置等支出，“事业运行”149,821.20元，主要用于：退休人员退休费、生活补助等支出。

“统计信息事务”11,700元，包括“专项普查活动”11,700.00元，主要用于：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查投入产出调查等周期性普查工作的支出。

“人力资源事务”3,672,000元，包括“其他人力资源事务支出”3,672,000.00元，主要用于：储备人才补助。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”120,000元，包括“专项业务”120,000.00元，主要用于：铁路护路专项业务支出。

2、“文化体育与传媒支出”14,912,150.53元，与2019年决算相比增加3,000,015.40元，其中：

“文化和旅游”14,912,150.53元，包括“其他文化和旅游支出”14,912,150.53元，主要用于：退休人员退休费及创文项目的支出。

3、“社会保障和就业支出”5,541,371.24元，与2019年决算相比增加198,416.51元，其中：

“民政管理事务”2,193,537.60元，包括“基层政权建设和社区治理”2,193,537.60元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。

“就业补助”2,890,671.84元，包括“其他就业补助支出”2,890,671.84元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。

“退役军人管理事务”457,161.80元，包括“事业运行”457,161.80元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。

4、“卫生健康支出”50,737.35元，与2019年决算相比增加11,573.95元，其中：

“计划生育事务”50,737.35元，包括“其他计划生育事务支出”50,737.35元，主要用于：反映计划生育方面的支出。

5、“城乡社区支出”15,469,090.45元，与2019年决算相比减少4,010,771.29元，其中：

“城乡社区管理事务”14,859,156.07元，包括“城管执法”14,859,156.07元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及城市拆违等支出。

“城乡社区规划与管理”609,934.38元，包括“城乡社区规划与管理”609,934.38元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。

6、“灾害防治及应急管理支出”1,648,378.12元，与2019年决算相比减少26,846.49元，其中：

“应急管理事务”1,648,378.12元，包括“安全监管”1,648,378.12元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计95,400,837.51元，与2019年决算相比增加7,107,610.06元，主要原因是：人员增加、新党群服务中心房租。具体情况如下：

1、“工资福利支出”49,492,315.2元，其中“基本工资”7,560,221.46元，主要用于：机关干部基本工资支出，“津贴补贴”8,048,206.16元，主要用于：机关干部津贴补贴支出，“奖金”3,406,594.00元，主要用于：机关干部一次性、带薪休假支出，“伙食补助费”917,400.00元，主要用于：机关干部伙食补助支出，“绩效工资”1,551,012.67元，主要用于：机关干部的绩效，“机关事业单位基本养老保险缴费”2,845,290.96元，主要用于：机关干部基本养老保险支出，“职业年金缴费”1,427,398.90元，主要用于：机关干部职业年金支出，“职工基本医疗保险缴费”1,785,731.09元，主要用于：机关干部基本医疗保险支出，“公务员医疗补助缴费”608,118.88元，主要用于：公务员医疗补助支出，“其他社会保障缴费”141,574.12元，主要用于：机关干部其他保险支出，“住房公积金”11,678,610.00元，主要用于：机关干部住房公积金支出，“其他工资福利支出”9,522,156.96元，主要用于：值加班费。

2、“对个人和家庭的补助”2,233,110.5元，其中“离休费”307,654.60元，主要用于：离休人员离休费支出，“抚恤金”129,151.00元，主要用于：人员抚恤金支出，“生活补助”1,196,217.76元，主要用于：人员生活补助支出，“其他对个人和家庭的补助”600,087.14元，主要用于：失独家庭补助、以奖代补。

3、“商品和服务支出”43,675,411.81元，其中“办公费”3,514,134.42元，主要用于：机关日常办公支出，“印刷费”296,967.00元，主要用于：宣传品印刷支出，“手续费”545.00元，主要用于：银行业务支出，“水费”110,991.30元，主要用于：机关水费支出，“电费”363,197.00元，主要用于：机关电费支出，“邮电费”319,156.00元，主要用于：机关电话费支出，“取暖费”622,251.20元，主要用于：机关取暖费支出，“物业管理费”4,289,157.57元，主要用于：机关物业费支出，“差旅费”71,416.50元，主要用于：人员出差费用支出，“维修(护)费”804,306.10元，主要用于：机关日常房屋及设备维修、维护支出，“租赁费”1,975,900.00元，主要用于：党群服务中心房屋租赁支出，“培训费”4,010.00元，主要用于：人员培训费用支出，“劳务费”2,579,043.39元，主要用于：派遣制、临时人员工资等支出，“委托业务费”18,638,790.66元，主要用于：委托外单位办理业务支出，“工会经费”550,401.48元，主要用于：提取工会经费，“福利费”13,800.00元，主要用于：干部体检等支出，“公务用车运行维护费”134,209.74元，主要用于：公务用车日常运行支出，包括燃油、保险、维修等，“其他交通费用”2,274,150.00元，主要用于：事业人员出行费及租赁车辆支出，“其他商品和服务支出”7,112,984.45元，主要用于：对口扶贫资金、日常慰问。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算134,209.74元，与2020年预算相比持平，主要原因是严格控制在预算范围内。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用发生因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算134,209.74元，其中公务用车运行维护费134,209.74元，与预算相比持平，主要原因是严格控制在预算范围内；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用发生公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用发生公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2020年度机关运行经费决算数43,675,411.81元，比2019年增加4,024,841.43元，增长10.15%。主要原因是： 机关日常办公、社区建设支出等的增加。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2020年政府采购支出总额15,303,157.20元，其中：政府采购货物支出1,476,045.00元、政府采购工程支出1,519,385.00元、政府采购服务支出12,307,727.20元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2020年度无国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2020年度，天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、2020年度天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处社会保障和就业支出共计5,541,371.24元，其中：

“民政管理事务”2,193,537.60元，包括“基层政权建设和社区治理”2,193,537.60元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。

“就业补助”2,890,671.84元，包括“其他就业补助支出”2,890,671.84元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。

“退役军人管理事务”457,161.80元，包括“事业运行”457,161.80元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。

2、2020年度天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处卫生健康支出共计50,737.35元，其中：

“计划生育事务”50,737.35元，包括“其他计划生育事务支出”50,737.35元，主要用于：反映计划生育方面的支出。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。