天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、 主要职责

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处内设8个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处，共计1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2019年度部门决算收入总计100,756,484.14元，与2018年决算相比减少97,913,152.32元，其中：财政拨款收入100,756,484.14元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2019年度部门决算支出总计100,756,484.14元，与2018年决算相比减少97,913,152.32元，其中：基本支出88,293,227.45元，占87.63%；项目支出12,463,256.69元，占12.37%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计100,756,484.14元，与2018年决算相比减少29,456,361.84元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”62307144.53元。其中：

 “政府办公厅（室）及相关机构事务”60411144.53元，包括“行政运行”60,261,323.33元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、大型修缮、设备购置等支出。“事业运行”149,821.20元，主要用于：退休人员退休费、生活补助等支出。

“人力资源事务”1768000元，包括“其他人力资源事务支出”1,768,000.00元，主要用于：储备人才补助。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”128000元，包括“专项业务”128,000.00元，主要用于：铁路护路专项业务支出。  

2、“文化体育与传媒支出”11912135.13元，其中：

“文化和旅游”11912135.13元，包括“其他文化和旅游支出”11,912,135.13元，主要用于：退休人员退休费及创文项目的支出。

3、“社会保障和就业支出”5342954.73元，其中：

“民政管理事务”2692411.61元，包括“基层政权和社区建设”2,692,411.61元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。

 “就业补助”2650543.12元，包括 “其他就业补助支出”2,650,543.12元，主要用于：主要用于人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。

4、“卫生健康支出”39163.4元，其中：

“计划生育事务”39163.4元，包括“其他计划生育事务支出”39,163.40元，主要用于：计划生育服务经费支出。

5、“城乡社区支出”19479861.74元，其中：

“城乡社区管理事务”18870250.65元，包括“城管执法”18,870,250.65元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及城市拆违等支出。

“城乡社区规划与管理”609611.09元，包括“城乡社区规划与管理”609,611.09元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。

6、“灾害防治及应急管理支出”1675224.61元，其中：

“应急管理事务”1675224.61元，包括“安全监管”1,675,224.61元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计88,293,227.45元，与2018年决算相比增加25,179,352.51元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”46752917.31元，其中“基本工资”7,297,630.00元，主要用于：机关干部基本工资支出，“津贴补贴”8,055,985.76元，主要用于：机关干部津贴补贴支出，“奖金”3,060,742.00元，主要用于：机关干部一次性、带薪休假支出，“伙食补助费”885,020.00元，主要用于：机关干部伙食补助支出，“绩效工资”5,815,313.09元，主要用于：机关干部绩效支出，“机关事业单位基本养老保险缴费”2,801,686.39元，主要用于：机关干部基本养老保险支出，“职业年金缴费”1,383,401.60元，主要用于：机关干部职业年金支出，“职工基本医疗保险缴费”1,726,383.06元，主要用于机关干部医疗保险支出，“公务员医疗补助缴费”881,987.76元，主要用于：公务员医疗补助支出，“其他社会保障缴费”137,580.15元，主要用于：机关干部其他保险支出，“住房公积金”11,426,542.00元，主要用于：机关干部住房公积金支出，“其他工资福利支出”3,280,645.50元，主要用于：机关干部其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”1889739.76元，其中“离休费”307,654.60元，主要用于：离退休人员离休费支出，“抚恤金”142,528.00元，主要用于：人员抚恤金支出，“生活补助”1,210,940.96元，主要用于：人员生活补助支出，“其他对个人和家庭的补助”228,616.20元，主要用于：人员的其他对个人和家庭的补助支出。

3、“商品和服务支出”39650570.38元，其中“办公费”1,877,438.19元，主要用于：机关日常办公支出，“印刷费”25,724.00元，主要用于：宣传品印刷支出，“咨询费”110,000.00元，主要用于：自查审计及固定自查盘点咨询支出，“手续费”3,885.00元，主要用于：银行业务支出，“水费”47,409.20元，主要用于：机关水费支出，“电费”106,806.76元，主要用于：机关电费支出，“邮电费”547,525.11元，主要用于：机关电话费支出，“取暖费”432,818.00元，主要用于：机关取暖费支出，“物业管理费”2,371,331.00元，主要用于：机关物业费支出，“差旅费”123,253.50元，主要用于：人员出差费用支出，“维修(护)费”485,686.40元，主要用于：机关日常房屋及设备维修维护支出，“租赁费”4,514,433.99元，主要用于：机关房屋租赁费用的支出，“培训费”107,560.00元，主要用于：人员培训费用支出，“劳务费”3,492,795.34元，主要用于：派遣制、临时人员工资等支出，“委托业务费”18,409,501.87元，主要用于：旧楼区长效管理及委托外单位办理业务的支出，“工会经费”414,320.40元，主要用于：提取工会经费，“福利费”408,200.00元，主要用于：干部体检等支出，“公务用车运行维护费”46,989.28元，主要用于：公务用车日常运行支出，“其他交通费用”1,510,660.00元，主要用于：事业人员出行费用及租赁车辆支出，“税金及附加费用”688,394.25元，主要用于：非税收入，“其他商品和服务支出”3,925,838.09元，主要用于：其他商品和服务的支出项目。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算46,989.28元，与2019年预算相比减少283010.72元，主要原因是严格控制公车使用。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算46,989.28元，其中公务用车运行维护费46,989.28元，与预算相比减少283010.72元，主要原因是严格控制公车使用；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少10000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2019年度机关运行经费决算数39,650,570.38元，比2018年增加39,650,570.38元，增长0.00%。主要原因是：用于机关日常办公、社区建设支出等。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2019年政府采购支出总额27,351,292.00元，其中：政府采购货物支出15,215,708.00元、政府采购工程支出1,413,800.00元、政府采购服务支出10,721,784.00元。授予中小企业合同金额5250800.00元，占政府采购支出总额的19.00%，其中：授予小微企业合同金额22100492.00元，占政府采购支出总额的81.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。