天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置3

第二部分  2021年度部门决算表4

一、收入支出决算总表4

二、收入决算表（按功能分类列示）4

三、收入决算表（按单位列示）4

四、支出决算表4

五、财政拨款收入支出决算总表4

六、一般公共预算财政拨款支出决算表4

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表4

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表4

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表4

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表4

十一、项目支出决算表4

十二、关于空表的说明4

第三部分  2021年度部门决算情况说明6

一、收支决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收支决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明11

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明11

十、机关运行经费支出情况说明11

十一、政府采购支出情况说明11

十二、国有资产占有使用情况说明12

十三、预算绩效情况说明12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明12

第四部分  名词解释14

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）街道党工委的主要职责

1.宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

2.讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。

3.落实全面从严治党主体责任，统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪律检查机关履行监督责任。

4.加强对街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织的领导，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

5.按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

6.坚持以党建为引领，推动社区共建共治和居民自治。支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。

7.密切联系群众，建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，培育和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8.综合协调本辖区的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作，以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。对本辖区各类执法工作和网格化管理进行监督并组织群众开展评议。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）街道办事处的主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处内设8个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府新北街道办事处本级

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2021年度收入、支出决算总计66,903,150.33元，与2020年度相比，收、支总计各增加9,282,671.03元，增长16.11%，主要原因是：人员经费、社区环境提升改造、疫情防控等支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2021年度本年收入合计66,787,305.22元，与2020年度相比增加9,282,671.03元，主要原因是：本年增加高新区融合发展资金。其中：一般公共预算财政拨款收入66,787,305.22元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2021年度本年支出合计66,753,131.52元，与2020年度相比增加9,248,497.33元，主要原因是：人员经费、社区环境提升改造、疫情防控等支出增加。其中：基本支出44,278,615.20元，占66.33%；项目支出22,474,516.32元，占33.67%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计66,889,163.50元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,282,671.03元，增长16.11%，主要原因是：人员经费、社区环境提升改造、疫情防控等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计66,753,131.52元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加9,248,497.33元，增长16.08%，主要原因是：人员经费、社区环境提升改造、疫情防控等支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出66,753,131.52元，主要用于以下方面：一般公共服务支出35,683,170.11元，占53.46%；社会保障和就业支出2,891,156.61元，占4.33%；卫生健康支出630,995.00元，占0.95%；城乡社区支出27,534,869.80元，占41.25%；农林水支出12,940.00元，占0.02%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57,420,000.00元，支出决算为66,753,131.52元，完成年初预算的116.25%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为29,758,400.00元，支出决算为35,324,686.11元，完成年初预算的118.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员支出调整和公用支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为230,700.00元，支出决算为238,484.00元，完成年初预算的103.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员基本工资、公积金调整。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00元，支出决算为120,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算120,000.00元，用于铁路护路视频监控系统技术服务。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为816,200.00元，支出决算为988,920.44元，完成年初预算的121.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于事业人员基本工资、公积金调整。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为1,327,600.00元，支出决算为1,902,236.17元，完成年初预算的143.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于人员支出及新招录事业人员工资。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为23,400.00元，支出决算为23,400.00元，完成年初预算的100.00%。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0.00元，支出决算为607,595.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算607,595.00元，用于计划生育家庭奖励金、慰问金。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为3,907,600.00元，支出决算为4,271,946.06元，完成年初预算的109.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于综合执法大队人员基本工资、公积金调整。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为1,250,700.00元，支出决算为1,210,357.70元，完成年初预算的96.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是安监中队人员基本工资、公积金调整。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为379,600.00元，支出决算为315,484.72元，完成年初预算的83.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员基本工资、公积金调整。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为19,725,800.00元，支出决算为21,737,081.32元，完成年初预算的110.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于社区环境提升改造、疫情防控、应急维稳、辅助管理等支出增加部分。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为0.00元，支出决算为12,940.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算12,940.00元，用于河湖保洁支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计44,278,615.20元，与2020年度相比增加11,525,357.16元，主要原因是：追加预算导致人员经费、公用经费增加。其中：人员经费37,161,476.75元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费7,117,138.45元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算78,925.04元，与2021年预算相比减少71,074.96元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算78,925.04元，其中公务用车运行维护费78,925.04元，与预算相比减少71,074.96元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2021年度机关运行经费决算数7,117,138.45元，比2020年增加2,704,150.83元，增加61.28%。主要原因是：物业费支出增加及多种用工人员工资。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2021年政府采购支出总额16,409,610.00元，其中：政府采购货物支出546,172.00元、政府采购服务支出15,863,438.00元。授予中小企业合同金额11,311,610.00元，占政府采购支出总额的68.93%，其中：授予小微企业合同金额11,311,610.00元，占政府采购支出总额的68.93%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。

本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市滨海新区人民政府新北街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况：

1.2021年天津市滨海新区人民政府新北街道办事处社会保障和就业支出共计2,891,156.61元，其中：

“民政管理事务”988,920.44元，包括“基层政权建设和社区治理”988,920.44元，主要用于：居委会事业人员支出。

“就业补助”1,902,236.17元，包括“其他就业补助支出”1,902,236.17元，主要用于：党群服务中心人员支出。

2.2021年天津市滨海新区人民政府新北街道办事处卫生健康支出630,995.00元，其中：

“计划生育事务”630,995.00元，包括“计划生育机构”23,400.00元，主要用于：计划生育人员支出；“计划生育服务”607,595.00元，主要用于：计划生育补助支出。

3.2021年天津市滨海新区人民政府新北街道办事处农林水支出12,940.00元，其中：

“水利”12,940.00元，包括“水利工程运行与维护”12,940.00元，主要用于：河湖治理、保洁支出。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。