天津市滨海新区人民政府新北街道办事处

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督、食品和药品安全监督等工作；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；研究解决经济发展中存在的问题，促进区域经济发展。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强社区服务设施的基础建设。

9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府新北街道办事处内设19个职能科室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府新北街道办事处（本级），具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区人民政府新北街道办事处，共计1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2019年度部门决算收入总计73,815,976.61元，与2018年决算相比增加3,633,498.05元，其中：财政拨款收入73,700,131.50元，占99.84%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2019年度部门决算支出总计73,815,976.61元，与2018年决算相比增加3,633,498.05元，其中：基本支出50,676,311.31元，占68.65%；项目支出23,023,820.19元，占31.19%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计73,700,131.50元，与2018年决算相比增加3,633,498.05元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”42700299.84元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”42700299.84元，包括“行政运行”42,452,431.44元，主要用于：行政人员基本工资、社会保险缴费以及社区建设、创建文明城市等。“事业运行”247,868.40元，主要用于：事业人员基本工资、社会保险缴费等。

2、“社会保障和就业支出”2262458.75元，其中：

“民政管理事务”1023731.52元，包括“基层政权和社区建设”1,023,731.52元，主要用于：社区居委会事业人员基本工资、社会保险缴费等。

“就业补助”1238727.23元，包括“其他就业补助支出”1,238,727.23元，主要用于：劳动保障事业人员基本工资、社会保险缴费等。

3、“卫生健康支出”23377.2元，其中：

“计划生育事务”23377.2元，包括“计划生育机构”23,377.20元，主要用于：计划生育退休人员退休费、津贴补贴等。

4、“城乡社区支出”28713995.71元，其中：

“城乡社区管理事务”5315712元，包括“城管执法”4,099,477.00元，主要用于：综合执法大队人员基本工资、社会保险缴费等。“其他城乡社区管理事务支出”1,216,235.00元，主要用于：安监中队人员基本工资、社会保险缴费等。

“城乡社区规划与管理”374463.52元，包括“城乡社区规划与管理”374,463.52元，主要用于：土管所事业人员基本工资、社会保险缴费等。

“城乡社区环境卫生”23023820.19元，包括“城乡社区环境卫生”23,023,820.19元，主要用于：环境整治、社区提升改造、工程建设、创建文明城市等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计50,676,311.31元，与2018年决算相比增加8,134,618.94元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”29301128.61元，其中“基本工资”4,506,072.00元，主要用于：行政、事业人员工资。“津贴补贴”6,320,394.00元，主要用于：行政、事业人员工作性津贴、生活性补贴等。“奖金”2,605,102.34元，主要用于：行政、事业人员绩效发放。“伙食补助费”567,160.00元，主要用于：行政、事业人员伙食费。“绩效工资”714,402.00元，主要用于：事业人员绩效工资发放。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,876,098.53元，主要用于：缴纳行政、事业人员基本养老保险。“职业年金缴费”850,300.88元，主要用于：缴纳行政、事业人员职业年金。“职工基本医疗保险缴费”1,633,431.02元，主要用于：缴纳行政、事业人员医疗保险。“其他社会保障缴费”80,218.24元，主要用于：缴纳行政、事业人员生育保险、工伤保险等。“住房公积金”7,025,326.00元，主要用于：缴纳行政、事业人员住房公积金。“其他工资福利支出”3,122,623.60元，主要用于：值班费、未休假补贴等。

2、“对个人和家庭的补助”509690.32元，其中“退休费”487,860.32元，主要用于：发放退休人员退休费。“其他对个人和家庭的补助”21,830.00元，主要用于：发放独子费、遗属补助等。

3、“商品和服务支出”20865492.38元，其中“办公费”13,906,659.08元，主要用于：机关日常办公、社区建设等。“水费”31,600.00元，主要用于：办公楼水费。“电费”447,878.40元，主要用于：办公楼电费。“邮电费”161,518.42元，主要用于：机关日常办公网费、电话费。“取暖费”760,409.60元，主要用于：办公楼采暖费。“物业管理费”1,344,776.00元，主要用于：办公楼物业费。“差旅费”88,066.00元，主要用于：工作人员因公外出差旅费。“因公出国（境）费用”16,391.00元，主要用于：因公出国（境）学习交流。“维修(护)费”234,494.80元，主要用于：办公楼设备维修。“工会经费”388,522.05元，主要用于：机关工会支出。“福利费”449,464.55元，主要用于：防暑降温费等。“公务用车运行维护费”99,081.76元，主要用于：公车油费、保险、维修等。“其他交通费用”753,600.00元，主要用于：交通补贴。“税金及附加费用”47,881.07元，主要用于：缴纳残疾人就业保障金。“其他商品和服务支出”2,135,149.65元，主要用于：派遣制人员工资、食堂管理费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算115,472.76元，与2019年预算相比减少204,527.24元，主要原因是本年减少因公出国（境）及公车使用开支。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算16,391.00元，与预算相比减少83,609.00元，主要原因是本年因公出国（境）次数减少。2019年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算99,081.76元，其中公务用车运行维护费99,081.76元，与预算相比减少120,918.24元，主要原因是减少公车使用，压缩开支；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是无购置车辆。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是无公务接待相关支出。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2019年度机关运行经费决算数20,865,492.38元，比2018年增加20,865,492.38元，增长0.00%。主要原因是：用于机关日常办公、社区建设支出等。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2019年政府采购支出总额24,326,222.31元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出18,015,493.31元、政府采购服务支出6,310,729.00元。授予中小企业合同金额8,897,773.31元，占政府采购支出总额的36.58%，其中：授予小微企业合同金额7,371,912.31元，占政府采购支出总额的30.30%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，天津市滨海新区人民政府新北街道办事处社区医疗卫生文化体育支出303826.36元，主要用于：社区卫生、健康教育宣传，社区文化活动等。社会保障和就业支出21823.00元，主要用于：招聘会展板等宣传品制作。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。