天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2018年度部门决算编制说明

第一部分    天津市滨海新区人民政府新北街道办事处概况

2018年部门决算编制说明目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

二、2018年度部门决算支出情况

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2018年度机关运行经费决算数

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

七、2018年度政府采购情况

八、2018年度预算绩效情况

九、2018年度国有资产占有使用情况

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第三部分 专业名词解释

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督、食品和药品安全监督等工作；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；研究解决经济发展中存在的问题，促进区域经济发展。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强社区服务设施的基础建设。

9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府新北街道办事处内设 10个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入新北街道2018年部门决算编报范围有新北街道本级，具体包括：

1、行政单位：新北街道办事处1个单位。

第二部分  天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2018年度部门决算收入总计70,182,478.56元，与2017年决算相比增加5,374,493.21元，其中：财政拨款收入70,066,633.45元，占99.83%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入13,986.83元，占0.02%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2018年度部门决算支出总计70,182,478.56元，与2017年决算相比增加5,374,493.21元，其中：基本支出42,541,692.37元，占60.62%；项目支出27,524,941.08元，占39.22%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计70,066,633.45元，与2017年决算相比增加5,360,506.38元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”34,417,940.76元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”34,417,940.76元，包括“行政运行”34,133,079.69元，主要用于：行政人员基本工资、社会保障缴费以及创建文明城市等。“事业运行”284,861.07元，主要用于：事业人员基本工资、社会保障缴费等。

2、“社会保障和就业支出”2,505,236.99元，其中：

“民政管理事务”1,013,937.2元，包括：“基层政权和社区建设”1,013,937.2元，主要用于：居委会事业人员基本工资、社会保障缴费等。

“就业补助”1,491,299.79元，包括：“其他就业补助支出”1,491,299.79元，主要用于：劳动保障事业人员基本工资、社会保障缴费等。

3、“医疗卫生与计划生育支出”23,377.2元，其中：

“计划生育事务”23,377.2元，包括：“计划生育机构”23,377.2元，主要用于：计划生育退休人员退休费、津贴补贴等。

4、“城乡社区支出”33,120,078.5元，其中：

“城乡社区管理事务”5,190,187.02元，包括：“城管执法”4,220,197.5元，主要用于：执法大队人员基本工资、社会保障缴费等。“其他城乡社区管理事务支出”969,989.52元，主要用于：安监中队人员基本工资、社会保障缴费等。

“城乡社区规划与管理”404,950.4元，包括：“城乡社区规划与管理”404,950.4元，主要用于：土管所事业人员基本工资、社会保障缴费等。

“城乡社区环境卫生”27,524,941.08元，包括：“城乡社区环境卫生”27,524,941.08元，主要用于：工程建设、创建文明城市等。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计42,541,692.37元，与2017年决算相比增加8,083,645.69元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”26,771,129.33元，其中：“基本工资”4,274,954.06元，“津贴补贴”5,693,536元，“奖金”3,416,988.64元，“伙食补助费”500,060元，“绩效工资”746,788元，“机关事业单位基本养老保险缴费”1,921,134.27元，“职业年金缴费”91,002.64元，“职工基本医疗保险缴费”967,830.57元，“其他社会保障缴费”77,083.65元，“住房公积金”6,061,794元，“其他工资福利支出”3,019,957.5元，主要用于：在职人员工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

2、“对个人和家庭的补助”488,106.72元，其中：“退休费”486,279.72元，“其他对个人和家庭的补助”1,827元，主要用于：退休人员退休费等。

3、“商品和服务支出”15,282,456.32元，其中：“办公费”8,361,730.47元，“水费”33,891元，“电费”498,407.26元，“邮电费”172,814.33元，“取暖费”380,204.8元，“物业管理费”1,662,232.75元，“差旅费”173,018元，“因公出国（境）费用”114,395元，“维修(护)费”36,336元，“培训费”4,595元，“工会经费”344,828.35元，“福利费”755,499.37元，“公务用车运行维护费”40,467.41元，“其他交通费用”690,990元，“税金及附加费用”51,690.72元，“其他商品和服务支出”1,961,355.86元，主要用于：购置办公设备、机关物业管理、人员交通费等。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2018年政府采购支出总额29,711,224.6元，其中：政府采购货物支出933,839元、政府采购工程支出16,981,673.6元、政府采购服务支出11,795,712元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2018年度，天津市滨海新区人民政府新北街道办事处社区医疗卫生文化体育支出163371.3元，主要用于：健康教育宣传、文化站建设等。社会保障和就业支出4600元，主要用于：招聘会宣传、社区劳动保障工作站建设等。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。