目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

（一）街道党工委的主要职责

1.宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

2.讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。

3.落实全面从严治党主体责任，统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪律检查机关履行监督责任。

4.加强对街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织的领导，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

5.按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

6.坚持以党建为引领，推动社区共建共治和居民自治。支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。

7.密切联系群众，建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，培育和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8.综合协调本辖区的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作，以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。对本辖区各类执法工作和网格化管理进行监督并组织群众开展评议。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）街道办事处的主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处内设12 个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处本级

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2021年度收入、支出决算总计81,996,375.00元，与2020年度相比，收、支总计各增加15,256,803.47元，增长22.86%，主要原因是：本年度用于小区改造、社区办公用址改造、辖区环境治理、职工工资福利等方面支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2021年度本年收入合计81,996,375.00元，与2020年度相比增加15,256,803.47元，主要原因是：本年度用于小区改造、社区办公用址改造、辖区环境治理、职工工资福利等方面支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入81,996,375.00元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2021年度本年支出合计81,996,375.00元，与2020年度相比增加15,256,803.47元，主要原因是：本年度用于小区改造、社区办公用址改造、辖区环境治理、职工工资福利等方面支出增加。其中：基本支出59,382,157.33元，占72.42%；项目支出22,614,217.67元，占27.58%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计81,996,375.00元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加15,256,803.47元，增长22.86%，主要原因是：本年度用于小区改造、社区办公用址改造、辖区环境治理、职工工资福利等方面支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计81,996,375.00元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加15,256,803.47元，增长22.86%，主要原因是：本年度用于小区改造、社区办公用址改造、辖区环境治理、职工工资福利等方面支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出81,996,375.00元，主要用于以下方面：一般公共服务支出44,854,843.74元，占54.70%；公共安全支出25,098.20元，占0.03%；社会保障和就业支出748,917.10元，占0.91%；卫生健康支出2,355,821.31元，占2.87%；城乡社区支出31,881,590.65元，占38.88%；农林水支出99,840.00元，占0.12%；灾害防治及应急管理支出710,264.00元，占0.87%；其他支出1,320,000.00元，占1.61%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79,100,000.00元，支出决算为81,996,375.00元，完成年初预算的103.66%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为37,122,400.00元，支出决算为39,464,949.35元，完成年初预算的106.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0.00元，支出决算为4,723,872.39元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算4,723,872.39元，主要用于事业人员工资福利支出。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为43,157.90元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算43,157.90元，主要用于街道纪工委相关业务支出。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为7,644.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算7,644.00元，主要用于街道工会、妇联、团工委相关业务支出。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为615,220.10元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算615,220.10元，主要用于街道党建办相关业务支出。

6.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为0.00元，支出决算为12,400.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算12,400.00元，主要用于专职人民调解员补贴。

7.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为12,698.20元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算12,698.20元，主要用于禁毒站水电费及禁毒专干工资等相关支出。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为1,180,000元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为672,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算672,000.00元，主要用于储备人才住房和生活补贴。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为76,917.10元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算76,917.10元，主要用于退役军人服务站相关业务支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，支出决算为218,236.31元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算218,236.31元，主要用于疫情防控相关支出。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0.00元，支出决算为2,137,585.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算2,137,585.00元，主要用于计划生育相关支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为7,457,600.00元，支出决算为8,850,269.63元，完成年初预算的118.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加执法大队工资福利及拆违等相关业务支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为31,340,000.00元，支出决算为18,722,907.06元，完成年初预算的59.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0.00元，支出决算为4,308,413.96元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算4,308,413.96元，主要用于城乡社区环境卫生治理相关支出。

16.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为0.00元，支出决算为99,840.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算99,840.00元，主要用于天碱明渠水体治理保洁支出。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为0.00元，支出决算为710,264.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算710,264.00元，主要用于安监中队相关业务支出。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,320,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算1,320,000.00元，主要用于东西部协作和对口支援。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计59,382,157.33元，与2020年度相比减少373,540.27元，主要原因是：缩减机关运行经费支出。其中：人员经费40,499,958.69元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费18,882,198.64元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算59,731.53元，与2021年预算相比增加19,731.53元，主要原因是由于疫情公务用车使用频次较多，发生较多公务用车运行维护费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算59,731.53元，其中公务用车运行维护费59,731.53元，与预算相比增加19,731.53元，主要原因是由于疫情公务用车使用频次较多；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2021年度机关运行经费决算数18,882,198.64元，比2020年减少6,839,078.57元，降低26.59%。主要原因是：缩减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2021年政府采购支出总额6,459,166.57元，其中：政府采购货物支出165,826.6元、政府采购工程支出1,653,826元、政府采购服务支出4,639,513.97元。授予中小企业合同金额6,459,166.57元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6,459,166.57元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

储备人才住房和生活补贴项目，2021年度决算支出672，000.00元，主要用于对企业新引进落户新区的全日制大学本科以上学历的人员和归国留学人员发放租房和生活补贴。

退役军人之家费用项目，2021年度决算支出58,900.00元，主要用于退役军人之家建设。

塘沽街疫情防控支出项目，2021年度决算支出391,859.96元，主要用于疫情防控相关支出。

计划生育项目，2021年度决算支出2,127,285.00元，主要用于开展计划生育相关工作。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。