天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

（一）街道工委的主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内各单位，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2.研究决定辖区城市管理、经济发展、社会治理、社区服务，以及涉及改革、发展、稳定等方面的问题。

3.领导街道办事处、人民武装部和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程行使职权，协调好各方面的关系。

4.履行党风廉政建设主体责任，做好反腐倡廉建设各项工作。

5.加强街道党工委自身建设和基层党组织建设；负责辖区内新经济组织、社会组织和社会团体建立党组织工作；组织指导和协调辖区党组织和全体党员积极参加社区建设。

6.按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、任用、考核和监督管理工作；对区有关职能部门派驻机构和人员的考核、奖惩、任免有建议权和监督权。

7.负责街道的思想政治工作、精神文明创建和反邪教工作，做好统战工作。

8.完成区委交办的其他工作。

（二）街道办事处的主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督、食品和药品安全监督等工作；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；研究解决经济发展中存在的问题，促进区域经济发展。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强社区服务设施的基础建设。

9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处内设  12个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处（本级），具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处，共计1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2019年度部门决算收入总计76,145,307.17元，与2018年决算相比减少210,943,785.24元，其中：财政拨款收入76,145,307.17元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2019年度部门决算支出总计76,145,307.17元，与2018年决算相比减少210,943,785.24元，其中：基本支出60,134,115.23元，占78.97%；项目支出16,011,191.94元，占21.03%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计76,145,307.17元，与2018年决算相比减少187,177,892.21元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”37819245.82元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”37807245.82元，包括“行政运行”34,613,524.05元，主要用于：行政干部工资福利支出、公积金社会保障缴费、办公经费等支出。

“事业运行”3,193,721.77元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。

“人力资源事务”12000元，包括“其他人力资源事务支出”12,000.00元，主要用于：人才引进补贴。

2、“文化体育与传媒支出”2000000元，其中：

“文化和旅游”2000000元，包括“其他文化和旅游支出”2,000,000.00元，主要用于：创文专项活动支出。

3、“卫生健康支出”32226.4元，其中：

“计划生育事务”32226.4元，包括“其他计划生育事务支出”32,226.40元，主要用于：计划生育退休人员退休补贴等支出。

4、“城乡社区支出”36293834.95元，其中：

“城乡社区管理事务”14293858.63元，包括“城管执法”14,293,858.63元，主要用于执法大队人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公经费等支出。

“城乡社区规划与管理”7376650.6元，包括“城乡社区规划与管理”7,376,650.60元，主要用于：社区建设、社区维修维护工程等支出。

“城乡社区公共设施”11374900.34元，包括“其他城乡社区公共设施支出”11,374,900.34元，主要用于：老旧小区规划改造支出等。

“城乡社区环境卫生”3248425.38元，包括“城乡社区环境卫生”3,248,425.38元，主要用于：社区环境清理维护、垃圾分类工作支出等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计60,134,115.23元，与2018年决算相比减少52,522,577.80元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”32203343.3元，其中“基本工资”4,890,154.80元，主要用于：机关干部基本工资支出，“津贴补贴”9,203,671.46元，主要用于：机关干部津贴补贴，“奖金”4,143,636.76元，主要用于：机关干部绩效奖励、年终一次性奖励等奖励金，“伙食补助费”594,000.00元，主要用于：机关干部按规定提取的伙食补助，“绩效工资”691,569.00元，主要用于：事业编制人员工资中的绩效工资，，“机关事业单位基本养老保险缴费”1,884,366.90元，主要用于：机关干部养老保险缴费，“职业年金缴费”937,792.25元，主要用于：机关干部职业年金缴费，“职工基本医疗保险缴费”937,792.25元，主要用于：机关干部医疗保险缴费，“公务员医疗补助缴费”423,431.48元，主要用于：公务员医疗补助缴费，“其他社会保障缴费”70,488.67元，主要用于：机关干部生育、工伤等保险缴费，“住房公积金”7,391,183.00元，主要用于：机关干部住房公积金及补充住房公积金按月住房补贴的缴纳，“其他工资福利支出”1,035,256.73元，主要用于：其他工资工资福利支出及长期聘用的编外人员工资。

2、“对个人和家庭的补助”942456.6元，其中“退休费”775,569.40元，主要用于：退休职工的退休补贴，“抚恤金”160,587.20元，主要用于：去世干部的一次性抚恤金，“生活补助”6,300.00元，主要用于：困难生活补贴。

3、“商品和服务支出”25920196.83元，其中“办公费”2,765,852.03元，主要用于：机关日常办公支出，“手续费”3,147.51元，主要用于：银行收取的各项费用，“水费”87,881.90元，主要用于：机关水费支出，“电费”671,322.47元，主要用于：机关电费支出，“邮电费”367,518.96元，主要用于：机关电话费及网络费支出，“取暖费”451,650.30元，主要用于：机关办公楼采暖费支出，“物业管理费”1,207,110.14元，主要用于：机关办公楼物业管理费，“差旅费”123,539.50元，主要用于：机关干部因公外出差旅费，“因公出国（境）费用”65,000.00元，主要用于：因公出国培训发生的费用，“维修(护)费”1,594,560.86元，主要用于：办公楼各项维修维护费，“租赁费”2,472,700.00元，主要用于：办公楼租赁费，“劳务费”3,900.00元，主要用于：使用劳务付出的费用，“委托业务费”14,580,333.29元，主要用于：发生的服务费咨询费等支出，“工会经费”482,038.75元，主要用于：按规定计提的工会经费，“福利费”202,300.00元，主要用于：发生的干部体检等福利支出，“公务用车运行维护费”45,281.12元，主要用于：公务用车发生的运行及维护费用，“其他交通费用”795,660.00元，主要用于：公务员交通补贴，“其他商品和服务支出”400.00元，主要用于：其他不能明确的商品和服务支出。

4、“资本性支出”1068118.5元，其中“办公设备购置”1,068,118.50元，主要用于：办事处办公设备购买支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算110,281.12元，与2019年预算相比减少285,718.88元，主要原因是控制支出，减少“三公”经费支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算65,000.00元，与预算相比减少0.00元，主要原因是 应上级统一组织，2019年实际发生出国培训费用65000元。2019年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算45,281.12元，其中公务用车运行维护费45,281.12元，与预算相比减少284,718.88元，主要原因是 2019年三街拆分，公车也一并进行分配，故运行维护费减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 未进行公务用车购置。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少1,000.00元，主要原因是未发生公务接待费用。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2019年度机关运行经费决算数26,988,315.33元，比2018年增加26,988,315.33元，增长0.00%。主要原因是：机关运行经费使用较均衡。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2019年政府采购支出总额12,207,598.00元，其中：政府采购货物支出252,532.00元、政府采购工程支出4,834,838.00元、政府采购服务支出7,120,228.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处计划生育事支出”32226.4元，主要用于计生退休干部退休津贴及用于计划生育的办公经费支出。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。