天津东疆综合保税区党建工作部

(机关党委、综合党委)2024年部门预算

目  录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概  况

一、主要职责

天津东疆综合保税区党建工作部(机关党委、综合党委)（以下简称“党建部”）为天津东疆综合保税区法定机构内设部门，负责推动东疆综合保税区区域基层党建工作，推动落实全面从严治党主体责任相关工作，负责机关党委、综合党委、党的宣传思想、精神文明建设、网信、统战、对口帮扶等工作，负责政协委员联络工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

党建部内设4个职能科室；下辖1个预算单位。纳入党建部2024年部门预算编制范围的预算单位包括：党建部部门本级。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，党建部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2067.23万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出967.23万元、农林水支出1100万元。党建部2024年收支总预算2067.23万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

党建部2024年部门预算收入2067.23万元，与2023年预算相比增加150.26万元，主要原因是人员经费和项目支出预算增加。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算2067.23万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2024年支出预算总表的说明

党建部2024年支出预算2067.23万元，与2023年预算相比增加150.26万元，主要原因人员经费和项目支出预算增加。其中：基本支出463.09万元，占22.4%；项目支出1604.14万元，占77.6%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

党建部2024年财政拨款收入预算2067.23万元，与2023年预算相比增加150.26万元，主要原因是人员经费和项目支出预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2067.23万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2024年财政拨款支出预算2067.23万元，与2023年预算相比增加150.26万元，主要原因是人员经费和项目支出预算增加。支出包括：一般公共服务支出967.23万元、农林水支出1100万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

党建部2024年一般公共预算支出2067.23万元，与2023年预算相比增加150.26万元，主要原因是人员经费和项目支出预算增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”967.23万元，与2023年预算相比减少949.74万元，主要原因是对口支援结对帮扶支持资金项目，党建部2023年年初预算均列入“一般公共服务支出”，年度预算执行过程中根据实际工作需要，将该项目调整为“农林水支出”。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”463.09万元，包括：“行政运行”463.09万元，主要用于人员支出、公用支出。“一般行政管理事务”967.23万元，主要用于机关党委、综合党委、宣传网信、统战等组织开展工作。

2、“农林水支出”1100万元，与2023年预算相比增加1100万元，主要原因是对口支援结对帮扶支持资金项目，党建部2023年年初预算均列入“一般公共服务支出”，年度预算执行过程中根据实际工作需要，将该项目调整为“农林水支出”。其中：

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”1100万元，包括“社会发展”1100万元，主要用于对口支援结对帮扶支持资金。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

党建部一般公共预算基本支出463.09万元，与2023年预算相比增加104.17万元，主要原因是2023党建部新增授薪2人。其中：

人员经费417.69万元，主要包括：工资福利支出。

公用经费45.4万元，主要包括：日常办公费，国内差旅费及办公设备购置。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比减少0.5万元，主要原因是压缩“三公经费”支出。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门未安排“因公出国（境）费用”。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门未安排“公务用车购置及运行费”；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门未安排“公务用车购置费”。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少0.5万元，主要原因是压缩“三公经费”支出。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年党建部预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年党建部预算中没有使用国有资产经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

党建部2024年的机关运行经费预算45.40万元，办公费13.95万元，印刷费0.46万元，咨询费0.51万元，手续费0.03万元，水费0.3万元，邮电费3.14万元，差旅费16.59万元，维修(护)费0.15万元，租赁费0.11万元，会议费0.52万元，培训费0.46万元，被装购置费0.14万元，劳务费0.04万元，委托业务费0.77万元，其他交通费用2.86万元，其他商品和服务支出0.28万元，办公设备购置5.1万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算60.07万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.57万元。主要项目是：办公设备购置4.5万元，信息宣传经费--摄影、摄像服务外包和微信平台视觉设计和互联网活动推广项目55.57万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额1604.14万元。

第三部   分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。