天津东疆综合保税区委员会办公室（管委会办公室）

2024年部门预算

目   录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

中国共产党天津东疆综合保税区委员会办公室（管委会办公室）（以下简称“党委办”）为天津东疆综合保税区法定机构内设部门，负责党委（管委会）文秘、调研、督查、机要、档案、保密、信息公开、政务信息工作，负责人大、政法、司法、法制、国家安全、人民武装、平安建设工作，负责会务、接待、外事、港澳事务、机关事务管理、机关数字化建设等工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

党委办内设7个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入党委办部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

党委办部门本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，党委办部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入23,294.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余296万元；支出包括：一般公共服务支出23,590.68万元。党委办部门2024年收支总预算23,590.68万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

党委办部门2024年部门预算收入23,590.68万元，与2023年预算相比减少5171.72万元，主要原因是项目预算减少。其中：上年结转和结余296万元，占1.3%；一般公共预算23,294.68万元，占98.7%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2024年支出预算总表的说明

党委办部门2024年支出预算23,590.68万元，与2023年预算相比减少5171.72万元，主要原因是项目支出预算减少。其中：基本支出1,684.47万元，占7.14%；项目支出21,906.21万元，占92.86%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

党委办部门2024年财政拨款收入预算23,590.68万元，与2023年预算相比减少5171.72万元，主要原因是项目预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入23,294.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余296万元。2024年财政拨款支出预算23,590.68万元，与2023年预算相比减少5171.72万元，主要原因是项目支出预算减少。支出包括：一般公共服务支出23,294.68万元，其他支出296万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

党委办部门2024年一般公共预算支出23,590.68万元，与2023年预算相比减少5171.72万元，主要原因是项目支出预算减少。

（二）具体情况

“一般公共服务支出”23,294.68万元，与2023年预算相比减少5467.72万元，主要原因是项目支出预算减少，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”23,119.83万元，包括：“行政运行”1,685.07万元，主要用于维护日常办公；“一般行政管理事务”21,434.76万元，主要用于项目建设、后勤保障、辅助服务等；

“信访事务”15.04万元，包括“信访业务”15.04万元，主要用于综治维稳等；

“海关事务”157.20万元，包括：“行政运行”157.20万元，主要用于海关各类班车租赁支出；

“税收事务”2.61万元，包括：“行政运行”2.61万元，主要用于税务局加班通勤班车支出；

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

党委办部门一般公共预算基本支出1,684.47万元，与2023年预算相比增加57.32万元，主要原因是人员变动。其中：

人员经费1,282.26万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费402.21万元，主要包括：日常办公费、三公经费、办公设备购置等；

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排62.49万元，与2023年预算相比减少7.71万元，主要原因是因公出国（境）费减少。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算41.10万元，与2023年预算相比减少8.9万元，主要原因是2024年安排因公出国（境）数量减少。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算17万元，其中公务用车运行费17万元，与2023年预算相比减少0.2万元，主要原因是公务用车运行需求减少；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置费。

（三）2024年公务接待费预算4.39万元，与2023年预算相比增加1.39万元，主要原因是“三公”经费支出增加。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年党委办部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年党委办预算中没有使用国有资产经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年的机关运行经费预算402.21万元，包括办公费18.09万元、印刷费0.6万元、手续费0.03万元、水费0.39万元、邮电费4.08万元、差旅费21.54万元、租赁费0.15万元、会议费0.67万元、培训费0.6万元、被装购置费0.18万元、维修（护）费0.2万元、其他商品和服务支出30.36万元、咨询费0.66万元、劳务费0.06万元、委托业务费1万元、公务接待费4.39万元、因公出国（境）费用41.1万元、公务用车运行维护费17万元、其他交通费用（租车费）248.3万元、办公设备购置12.82万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算18,229.93万元，其中：政府采购货物支出6,583.61万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出11,546.32万元。主要项目是：日常办公费-办公费1万元，办公设备购置10.4万元，智慧东疆建设项目4984.67万元，管委会信息化整体运营维护费193.37万元，管委会光纤宽带租赁费227.49万元，智能网联集卡创新应用项目1,200万元，信息化能力提升及设备延保等费用101.97万元，东疆观澜路海防监控站建设项目265万元，东疆呼叫中心建设运营343.41万元，管委会后勤保障相关费用10万元，固定资产管理系统购置项目1.6万元，体检费76.44万元，海关班车租赁费143.64万元，管委会班车租赁费422.24万元，商务中心餐饮托管费用237.11万元，东疆产业与创新发展展示中心运营54.64万元；房屋租赁及物业费9,374.04万元，房屋租赁及物业费（海警局东疆工作站）277.85万元，东疆边检站办公用房调整相关费用66.09万元，国家租赁·新金融展示中心设备8.97万元，铭海中心部分房屋提升改造项目100万元，法律服务及普法宣传经费30万元，政务大模型建设100万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，本部门各单位共有车辆6辆（其中含新区政府购买的1辆应急保障用车和1辆机要通信用车，目前为东疆在使用），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目36个，涉及预算金额21,906.21

万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、若附表7为空表的部门，作下述说明：“本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

2、若附表10为空表的部门，作下述说明：“本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表”。