天津东疆综合保税区委员会办公室（管委会办公室）

2023年部门中期调整预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

中国共产党天津东疆综合保税区委员会办公室（管委会办公室）（以下简称“党委办”）为天津东疆综合保税区法定机构内设部门，负责党委（管委会）文秘、调研、督查、机要、档案、保密、信息公开、政务信息工作，负责人大、政法、司法、法制、国家安全、人民武装、平安建设工作，负责会务、接待、外事、港澳事务、机关事务管理、机关数字化建设等工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

党委办内设 7 个职能科室；下辖 1 个预算单位。

纳入党委办部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

党委办部门本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，党委办部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 20295.42 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入  0万元、其他收入 0 万元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 20295.42 万元。党委办部门2023年收支总预算 20295.42 万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

党委办部门2023年部门预算收入 20295.42 万元，与2022年预算相比增加 426.85 万元，主要原因是 项目预算增加 。其中：上年结转和结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 20295.42 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0 %；其他事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

党委办部门2023年支出预算 20295.42 万元，与2022年预算相比增加 426.85  万元，主要原因是 项目支出预算增加 。其中：基本支出 1,724.62 万元，占 8.50 %；项目支出 18570.80万元，占 91.50 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

党委办部门2023年财政拨款收入预算 20295.42 万元，与2022年预算相比增加 426.85  万元，主要原因是 项目支出预算增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 20295.42 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 20295.42 万元，与2022年预算相比增加 426.85 万元，主要原因是 项目支出预算增加 。支出包括：一般公共服务支出 20295.42 万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

党委办部门2023年一般公共预算支出 20295.42 万元，与2022年预算相比增加 426.85 万元，主要原因是 项目支出预算增加 。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出” 20295.42 万元，与2022年预算相比增加 426.85 元，主要原因是 项目支出预算增加 ，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 20,086.44 万元，包括：“行政运行” 1,724.62 万元，主要用于 维护日常办公 ；“一般行政管理事务” 18,352.30 万元，主要用于 项目建设、后勤保障、辅助服务等 ；“信访事务” 9.52 万元，主要用于 综治维稳等 ；

“海关事务” 157.20 万元，包括：“行政运行” 157.20 万元，主要用于 海关各类班车租赁支出 ；

“税收事务” 51.78 万元，包括：“行政运行” 11.35 万元，主要用于 税务局加班通勤班车支出 ；“一般行政事务管理” 40.44 万元，主要用于 税务局信息化设备购置支出 ；

2、按上述格式依次说明。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

党委办部门一般公共预算基本支出 1,724.62 万元，与2022年预算相比增加 18.32 万元，主要原因是 人员变动 。其中：

人员经费 1,324.24 万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费 400.38 万元，主要包括：日常办公费、三公经费、办公设备购置等；

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 51.16 万元，与2022年预算相比增加 6.16 万元，主要原因是 因公出国（境）费增加 。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算 25.10 万元，与2022年预算相比增加 25.10 万元，主要原因是 2023年安排因公出国（境）数量增多 。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算 22.56 万元，其中公务用车运行费 19.75 万元，与2022年预算相比减少 20.25 万元，主要原因是 公务用车运行需求减少 ；公务用车购置费 2.80 万元，与2022年预算相比增加 2.80 万元，主要原因是 公务用车购置税款增加 。

（三）2023年公务接待费预算 3.50 万元，与2022年预算相比减少 1.50 万元，主要原因是 压缩“三公”经费支出 。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年党委办部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年党委办部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年的机关运行经费预算 400.38 万元，包括办公费 28.72 万元、印刷费0.62万元、手续费0.03万元、水费0.40万元、邮电费4.22万元、差旅费42.29万元、租赁费0.15万元、其他交通费用0.32万元、会议费0.69万元、培训费0.62万元、被装购置费0.19万元、维修（护）费0.20万元、其他商品和服务支出0.37万元、咨询费0.68万元、劳务费0.06万元、委托业务费1.04万元、公务接待费3.50万元、因公出国（境）费用 25.10 万元、公务用车运行维护费19.75万元、其他交通费用（租车费）    248.00 万元、公务用车购置费 2.80万元、办公设备购置 20.62万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 16,585.33  万元，其中：政府采购货物支出 515.94 万元、政府采购工程支出 6053.74 万元、政府采购服务支出 10004.85 万元。主要项目是：日常办公费-办公费 1.60 万元，办公设备购置20.62万元，三公经费--其他交通费用（租车费）46.40万元，智慧东疆建设项目5942.00万元，中交C谷机房精密空调 91.88 万元，管委会信息化整体运营维护费193.37万元，国产化相关软硬件采购55.84万元，东疆智慧平安社区建设 105.05 万元，内网即时通讯6.50万元，管委会光纤宽带租赁费195.24万元，东疆呼叫中心建设运营 171.82万元，管委会后勤保障相关费用10.00万元，税务局信息化设备购置40.44万元，固定资产管理系统购置项目20.80万元，体检费103.74万元，海关班车租赁费143.64万元，管委会班车租赁费417.49万元，商务中心餐饮托管费用237.20万元，东疆产业与创新发展展示中心运营 31.78 万元；商务中心A2楼家具购置项目尾款 4.27 万元，房屋租赁及物业费 8,306.64 万元，东疆边检站办公用房调整相关费用 348.20万元，管委会办公用房调整相关费用 50.00万元，国家租赁·新金融展示中心 6.69 万元，法律服务及普法宣传经费 23.33 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，本部门各单位共有车辆 6 辆（其中含新区政府购买的1辆应急保障用车和1辆机要通信用车，目前为东疆在使用），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车  1  辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 5 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 43 个，涉及预算金额 18,570.80 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、若附表7为空表的部门，作下述说明：“本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

2、若附表10为空表的部门，作下述说明：“本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”。