东疆第一幼儿园2023年单位中期调整预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

东疆第一幼儿园是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构,以满足东疆综合保税区区域内群众及职工适龄子女入园需求。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，东疆第一幼儿园预算拨款的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 225.00 万元；支出包括：教育支出 225.00 万元。东疆第一幼儿园2023年收支总预算 225.00 万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

东疆第一幼儿园2023年单位预算收入 225.00 万元，一般公共预算 225.00 万元，占 100 %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

东疆第一幼儿园2023年支出预算 225.00 万元。其中：项目支出 225.00 万元，占 100 %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

东疆第一幼儿园2023年财政拨款收入预算 225.00 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 225.00 万元。2023年财政拨款支出预算 225.00 万元。支出包括：教育支出支出 225.00 万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

东疆第一幼儿园2023年一般公共预算支出 225.00 万元。

（二）具体情况

1、 “教育支出（205）” 225.00 万元，其中：

“普通教育（20502）” 225.00 万元，包括：“学前教育（2050201）” 225.00 万元，主要用于 东疆第一幼儿园办园经费 。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

东疆第一幼儿园一般公共预算基本支出 0 万元。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费” 。

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费” 。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是    /   ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费” 。

（三）2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费” 。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年东疆第一幼儿园预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年东疆第一幼儿园预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算 101.06785 万元，其中：政府采购货物支出 9.0106 万元、政府采购服务支出 92.05725 万元。主要项目是：幼儿园办园费项目 101.06785 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本单位各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括     /      。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 225.00 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本单位2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表为空表。

2、本单位2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

3、本单位2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

4、本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。