天津东疆综合保税区党建工作部(机关党委、综合党委)

2023年部门中期调整预算说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

   天津东疆综合保税区党建工作部(机关党委、综合党委)（以下简称“党建部”）为天津东疆综合保税区法定机构内设部门，负责推动东疆综合保税区区域基层党建工作，推动落实全面从严治党主体责任相关工作，负责机关党委、综合党委、党的宣传思想、精神文明建设、网信、统战、对口帮扶等工作，负责政协委员联络工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

党建部内设4个职能科室；下辖 1 个预算单位。纳入党建部2023年部门预算编制范围的预算单位包括：党建部部门本级。

第二部分  2023年部门预算情况说明

   一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，党建部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  1829.88  万元、政府性基金预算拨款收入 0   万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0   万元、其他事业收入 0   万元、经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入 0   万元、其他收入  0  万元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出 1829.88 万元、公共安全支出 0   万元。党建部2023年收支总预算   1829.88  万元。

   二、关于2023年收入预算总表的说明

党建部2023年部门预算收入  1829.88 万元，与2022年预算相比增加614.33万元，主要原因是   项目预算增加     。其中：上年结转和结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算   1829.88 万元，占  100  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占  0  %；其他事业收入  0  万元，占 0  %；经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

   三、关于2023年支出预算总表的说明

党建部2023年支出预算  1829.88万元，与2022年预算相比增加614.33 万元，主要原因是   项目支出预算增加   。其中：基本支出384.98 万元，占 21.04   %；项目支出  1444.90  万元，占 78.96   %；经营支出 0   万元，占 0   %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0 %。

   四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

党建部2023年财政拨款收入预算 1829.88万元，与2022年预算相比增加614.33万元，主要原因是 项目预算增加    。收入包括：一般公共预算拨款收入 1829.88万元、政府性基金预算拨款收入 0   万元、国有资本经营预算拨款收入   0 万元、上年财政结转和结余   0 万元。2023年财政拨款支出预算  1829.88万元，与2022年预算相比增加614.33万元，主要原因是 项目支出预算增加  。支出包括：一般公共服务支出1829.88 万元、公共安全支出  0  万元。

   五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

党建部2023年一般公共预算支出  1829.88 万元，与2022年预算相比增加614.33万元，主要原因是  项目支出预算增加      。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务支出” 1829.88 万元，与2022年预算相比增加614.33万元，主要原因是 项目预算增加，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务” 384.98   万元，包括：“行政运行”  346.59 万元，主要用于人员支出    。

“行政运行” 38.39  万元，包括：“行政运行”38.39 万元，主要用于  维持日常办公运行  ；

“一般行政管理事务”1444.90万元，主要用于机关党委、综合党委、宣传网信、对口支援等组织开展工作。

2、按上述格式依次说明。

   六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

党建部一般公共预算基本支出  384.98  万元，与2022年预算相比减少 19.8 万元，主要原因是  总工会原属于党建工作部下设科室，2022年预算归属于党建部，2023年成为独立预算单位    。其中：

人员经费 346.59  万元，主要包括：工资福利支出。

公用经费  38.39  万元，主要包括：日常办公费，国内差旅费，三公经费及办公设备购置。

   七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0.34  万元，与2022年预算相比减少 1.16万元，主要原因是  压缩“三公经费”支出     。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算  0   万元，与2022年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是 本部门未安排 “因公出国（境）费用” 。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门未安排“公务用车购置及运行费”  ；公务用车购置费0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是  本部门未安排“公务用车购置费”  。

（三）2023年公务接待费预算  0.34  万元，与2022年预算相比减少1.16万元，主要原因是  压缩“三公经费”支出 。

  八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年党建部预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

   九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年党建部预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

党建部2023年的机关运行经费预算 38.39万元，包括办公费 12.03  万元、印刷费  0.392  万元，手续费0.021万元，水费0.262万元，邮电费2.70万元国内差旅费14.274万元，租赁费0.097万元，其他交通费（车补）0.26万元，会议费0.443万元，培训费0.392万元，被装购置费0.118万元，维修（护）费0.131万元，其他商品和服务支出0.236万元，咨询费0.439万元，劳务费0.038万元，委托业务费0.667万元,其他交通费用（租车费）2.60万元，公务接待0.34万元，办公设备购置2.95万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 31.92  万元，其中：政府采购货物支出 4.55 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 27.37 万元。主要项目是：办公设备购置2.95万元，日常办公费1.6万元，信息宣传经费--摄影、摄像服务外包和微信平台视觉设计和互联网活动推广项目 27.37   万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  无    。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备   0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  14 个，涉及预算金额    1444.90    万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。