天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局

2023年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

负责区域规划、国土资源和海域使用管理、土地储备管理工作，负责区域基础设施建设工作，负责区域房屋管理和不动产登记等工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局（以下简称“规建局”）内设 5个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入规建局部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.规建局本级

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

 按照综合预算的原则，规建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  2715.4466  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0  万元、其他事业收入  0  万元、经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：城乡社区支出  2644.6966 万元、自然资源海洋气象等支出  70.75  万元。规建局2023年收支总预算  2715.4466 万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

规建局2023年部门预算收入  2715.4466 万元，与2022年预算相比增加   15.63   万元，主要原因是  分摊重点项目前期工作经费   。其中：上年结转和结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  2715.4466  万元，占  100  %；政府性基金预算 0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占  0  %；其他事业收入  0  万元，占  0  %；经营收入 0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占0   %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入 0  万元，占  0  %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

规建局2023年支出预算  2715.4466 万元，与2022年预算相比增加   15.63   万元，主要原因是  分摊重点项目前期工作经费   。其中：基本支出  797.5924 万元，占 29.37  %；项目支出 1917.8542  万元，占  70.63  %；经营支出    万元，占    %；上缴上级支出 0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

规建局2023年财政拨款收入预算  2715.4466   万元，与2022年预算相比增加   15.63   万元，主要原因是  分摊重点项目前期工作经费   。收入包括：一般公共预算拨款收入  2715.4466  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算2715.4466    万元，与2022年预算相比增加   15.63   万元，主要原因是  分摊重点项目前期工作经费   。支出包括：城乡社区支出 2644.6966  万元、自然资源海洋气象等支出  70.75  万元。。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

规建局2023年一般公共预算支出   2715.4466    万元，与2022年预算相比增加   15.63   万元，主要原因是  分摊重点项目前期工作经费   。

（二）具体情况

1、 “212城乡社区支出（类）”  2644.6966 万元，与2022年预算相比增加  1907.29 元，主要原因是  分摊重点项目前期工作经费，增加中国制造东疆海岸线研究策划、“8·12”事故受损房屋资产使用费等  ，其中：

“01城乡社区管理事务（款）”  871.5466 万元，包括：“01行政运行（项）”  797.5924 万元，主要用于 人员经费;日常办公费；三公经费;办公设备购置 ；“02一般行政管理事务（项）”  37.65  万元，主要用于 城建档案技术服务和登记档案数字化 ；“06工程建设管理（项）”  25.1442 万元，主要用于 建设项目审批智能引导助手;东疆综合保税区绿色建筑和海绵城市技术咨询服务项目；“09住宅建设与房地产市场监管（项）”  7.8  万元，主要用于登记中心电路使用费用;智能化网上办理系统 ；“99其他城乡社区管理事务支出（项）”  3.36  万元，主要用于 不动产交易核税系统电路费用 ；

“02城乡社区规划与管理（款）”  566.25 万元，包括：“01城乡社区规划与管理（项）”  566.25  万元，主要用于 规划编制和研究费用;国土空间控制性详细规划编制;地下管线信息数据库更新维护;中国制造东疆海岸线研究策划;重点项目前期工作经费   ；

“06建设市场管理与监督（款）”  333.9  万元，包括：“01建设市场管理与监督（项）”  333.9  万元，主要用于土地评估、测量等技术服务费;建设项目审批事项代办(帮办)服务及土地供后辅助巡查服务项目;工程材料检测费;建设工程消防验收技术服务费;施工图审查技术服务费;应急管理专项资金--住建领域质量安全技术服务费;招标投标系统建设运营费;初步设计评审费;应急管理专项资金--玻璃幕墙安全鉴定费  ；

“99其他城乡社区支出（款）”  873  万元，包括：“99其他城乡社区支出（项）”  873  万元，主要用于“8·12”事故受损房屋资产使用费   ；

2、“220自然资源海洋气象等支出（类）”  70.75  万元，与2022年预算相比减少  76.9958 元，主要原因是   超期竣工违约案件诉讼费及代理费（英利）等项目减少    ，其中：

“01自然资源事务（款）”  70.75  万元，包括：“06土地资源利用与保护（项）”  19.45  万元，主要用于土地集约利用监测统计费 ；“29基础测绘与地理信息监（项）”  8.8  万元，主要用于地籍和测绘专业技术服务 ；“99其他自然资源事物支出（项）”  42.5 万元，主要用于 英利国贸项目超期竣工违约金诉讼费及代理费用;节地评价工作费用 。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

规建局一般公共预算基本支出  797.5924 万元，与2022年预算相比增加  4.71  万元，主要原因是   人员变动   。其中：

人员经费 741.1924  万元，主要包括：岗位工资、津贴补贴、奖金、养老保险（单位）、职业年金（单位）、基本医疗保险（单位）、其他社保、住房公积金。

公用经费 56.4  万元，主要包括：日常办公费、三公经费、办公设备购置。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  0.8  万元，与2022年预算相比减少  2.5  万元，主要原因是   按要求压减     。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算  0   万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费     。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算  0.3  万元，其中公务用车运行费  0.3  万元，与2022年预算相比减少  2.7  万元，主要原因是    按要求压减   ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费    。

（三）2023年公务接待费预算  0.5  万元，与2022年预算相比增加  0.2  万元，主要原因是    考虑疫情纳入乙类乙管，预计接待工作量增加    。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

规建局政府性基金预算支出  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  元，主要原因是   2022年、2023年规建局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出  。

（二）具体情况

1、 “XX（类）”  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）    元，主要原因是        ，其中：

“XX（款）”  0  万元，包括：“XX（项）”   万元，主要用于   ；“XX（项）”    万元，主要用于    ；……

“XX（款）”  0  万元，包括：“XX（项）”   万元，主要用于   ；“XX（项）”    万元，主要用于    ；……

2、按上述格式依次说明。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

规建局国有资本经营预算支出  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  元，主要原因是   2022年、2023年规建局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出     。

（二）具体情况

1、 “XX（类）”  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）    元，主要原因是        ，其中：

“XX（款）”  0  万元，包括：“XX（项）”   万元，主要用于   ；“XX（项）”    万元，主要用于    ；……

“XX（款）”  0  万元，包括：“XX（项）”   万元，主要用于   ；“XX（项）”    万元，主要用于    ；……

2、按上述格式依次说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年1家行政单位以及0单位、0单位等0家参公管理事业单位的机关运行经费预算  56.4  万元，包括办公费18.12   万元、印刷费  0.603  万元、咨询费  0.661  万元、手续费  0.034  万元、水费  0.388  万元、邮电费  4.1  万元、差旅费  21.631  万元、维修（护）费  0.194  万元、租赁费0.148   万元、会议费  0.672  万元、培训费  0.603  万元、被装购置费  0.182  万元、劳务费  0.057  万元、委托业务费  1.003  万元、其他交通费用  0.24  万元、其他商品和服务支出  0.364  万元、公务用车运行维护费  0.3  万元、其他交通费用（租车费）  6  万元、公务接待费  0.5  万元、办公设备购置  0.6  万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算    834.48   万元，其中：政府采购货物支出  2.58   万元、政府采购工程支出0   万元、政府采购服务支出  831.9  万元。主要项目是：中国制造东疆海岸线研究策划项目  220.15 万元，重点项目前期工作经费项目200   万元，应急管理专项资金--住建领域质量安全技术服务费项目119.4000  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆  1  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车1   辆、特种专业技术用车0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括   无      。单价50万元以上的通用设备 0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  25  个，涉及预算金额     1917.8542      万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、“本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

2、 “本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”。