| 关于天津东疆综合保税区总工会（团委、妇联）2022年度部门预算（中期调整后）的批复 |
东疆总工会2022年部门中期调整后预算编制说明
一、部门主要职责
负责总工会、团委、妇联等工作，承担本部门主管行业、业务安全生产工作。
二、部门机构设置情况
东疆总工会内设2个职能处室；下辖1个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算295.92万元，与2022年初预算相比增加62.69万元。其中，本年收入合计295.93万元，与2022年初预算相比增加62.69 万元，包括一般公共预算拨款收入295.92万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、非同级财政拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入0 万元；上年结转和结余0 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算295.92万元，与2022年初预算相比增加62.69万元，其中：
2013101行政运行科目支出 79.81万元，主要用于 东疆总工会工作人员经费、日常公用经费支出 ；
2012902一般行政管理事务科目支出216.11 万元，主要用于 妇联经费、共青团经费、工会经费 。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年安排机关运行经费预算19.799 万元，包括办公费6 万元、印刷费 0.193 万元、 手续费 0.01 万元、水费0.132万元、邮电费1.34万元、国内差旅费7.093万元、 租赁费0.048万元、 其他交通费用（车补）0.16万元、会议费0.22万元、培训费0.193万元、 被装购置费0.058万元、维修（护）费0.066万元、其他商品和服务支出（如零星宣传、慰问等）0.116万元、咨询费0.219万元、劳务费0.019万元、 委托业务费0.333万元、 公务接待费0.199万元、其他交通费用（租车费）0.4万元、办公设备购置3万元。
（二）政府采购情况
本部门2022年安排政府采购预算3.50 万元，其中：政府采购货物支出3.50万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。主要项目是：办公设备购置 3 万元，日常办公费0.50 万元。
（三）国有资产占用情况
本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 216.11 万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
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