| 关于天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局2022年度部门预算（中期调整后）的批复 |
天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局2022年部门预算
编制说明（中期调整后）
一、部门主要职责
承担区域规划、国土资源和海域使用管理、土地储备管理工作；承担区域基础设施建设及消防管理工作；承担区域房屋管理和不动产登记等工作；承担负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。
二、部门机构设置情况
天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局内设5个职能科室；下辖1个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算2231.22万元，与2021年预算相比增加649.79万元。其中，本年收入合计2231.22万元，与2021年预算相比增加649.79万元，包括一般公共预算拨款收入2231.22万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转和结余0万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算2231.22万元，与2021年预算相比增加649.79万元，其中：
2120101科目支出845.04万元，主要用于东疆规建局人员经费、日常公用经费支出；
2129999科目支出642.05万元，主要用于“8·12”事故受损房屋资产使用费;
2120201科目支出225.08万元，主要用于国土空间控制性详细规划编制、规划编制和研究费用、东疆地下信息测绘及建立数据库费用等；
2240106科目支出153.9万元，主要用于应急管理专项资金--安全检查业务费、应急管理专项资金--住建领域质量安全技术服务费等；
2120601科目支出102.69万元，主要用于服务外包费、建设工程消防验收技术服务费、施工图审查技术服务费等；
2200199科目支出96.13万元，主要用于超期竣工违约案件诉讼费及代理费（英利）、节地评价工作费用等；
2200129科目支出45万元，主要用于地籍和测绘专业技术服务；
2200106科目支出37.45万元，主要用于土地集约利用监测统计费、土地评估、测量等第三方技术委托服务费等；
2120106科目支出30万元，主要用于建设项目审批智能引导助手、东疆综合保税区绿色建筑和海绵城市技术咨询服务项目；
2120102科目支出25.41万元，主要用于城建档案技术服务；
2111411科目支出11.36万元，主要用于智慧工地、招标投标系统建设运营费；
2120199科目支出8.87万元，主要用于不动产登记档案数字化建设、不动产交易核税系统电路费用；
2120109科目支出8.24万元，主要用于登记中心电路使用费用、智能化网上办理系统等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年安排机关运行经费预算51.17万元，包括办公费18.92万元、印刷费0.63万元、咨询费0.69万元、手续费0.04万元、水费0.40万元、邮电费4.28万元、差旅费22.60万元、维修（护）费0.20万元、租赁费0.15万元、会议费0.70万元、培训费0.63万元、被装购置费0.19万元、劳务费0.06万元、委托业务费1.05万元、其他交通费用0.23万元、其他商品和服务支出0.38万元、办公设备购置7.80万元。
（二）政府采购情况
本部门2022年安排政府采购预算418.03万元，其中：政府采购货物支出7.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出410.23万元。主要项目是：应急管理专项资金--安全检查业务费84.3万元，服务外包费62.56万元，应急管理专项资金--住建领域质量安全技术服务费59.6万元。
（三）国有资产占用情况
本部门各单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年，本部门实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额1386.19万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
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