| 关于天津东疆综合保税区自贸片区工作局2022年度部门预算（中期调整后）的批复 |
天津东疆综合保税区自贸片区工作局
2022年部门中期调整后预算编制说明
一、部门主要职责
自贸片区工作局负责推动自贸区制度、政策、功能和产业的创新发展与落地实施；负责区域发展战略、产业、招商引资政策及管理体制改革的研究；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。
二、部门机构设置情况
自贸片区工作局内设 5 个职能处室；下辖 0 个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算1949.27 万元，与2022年初预算相比增加135.52 万元。其中，本年收入合计 1949.27 万元，与2022年初预算相比增加 135.52 万元，包括一般公共预算拨款收入1949.27 万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算1949.27万元，与2022年初预算相比增加135.52 万元，其中：
2010301行政运行科目支出 654.27 万元，主要用于人员支出、公用支出及办公设备购置支出 ；
2011308招商引资科目支出 1240.67 万元，主要用于设立天津东疆保税港区创新融资担保基金（第二批）、设立天津东疆保税港区创新融资担保基金（托管及担保费）、招商专项经费支出、2022年中国（天津）二手车出口海外展销会项目经费、东疆经典车参展第五届中国国际进口博览会及数字货运能碳综合服务平台可行性研究项目；
2010302一般行政管理事务科目支出 54.33 万元，主要用于东疆租赁指数编制项目经费和智能网联汽车测试道路标示牌制作安装费用支出 ；
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年安排机关运行经费预算35.91万元，其中日常办公经费31.71万元，办公设备购置费3.2万元“三公”经费1万元。日常办公费中细化金额31.71万元，包括办公费11.72万元、印刷费0.392万元、咨询费0.428万元、手续费0.024万元、水费0.25万元、邮电费2.658万元、差旅费14.017万元、维修（护）费0.125万元、租赁费0.096万元、会议费0.436万元、培训费0.392万元、被装购置费0.119万元、劳务费0.037万元、委托业务费0.649万元、其他交通费用0.128万元、其他商品和服务支出0.237万元。办公设备购置金额3.2万元。“三公”经费中公务接待费1万元。
（二）政府采购情况
本部门2022年安排政府采购预算 5.7 万元，其中：政府采购货物支出 5.7 万元，主要项目是：办公设备购置3.2万元，日常办公费2.5万元；政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年，本部门实行绩效目标管理的项目8 个，涉及预算金额1295 万元。
（五）专业性名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
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