关于天津东疆保税港区应急管理局2022年度部门预算的批复 |
天津东疆保税港区应急管理局
2022年部门预算
目 录
一、部门主要职责
二、部门机构设置情况
三、部门预算草案编制情况
四、其他重要事项的情况说明
五、2022年部门预算表
一、部门主要职责
负责区域应急管理工作,组织指导协调区域安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援,以及综合防灾减灾救灾工作,统一协调指挥各类应急专业队伍,贯彻执行应急管理方面法律法规;按照分级、属地原则,在本区域内依法行使安全生产综合监督管理职权,依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况;负责本部门主管行业、业务的安全生产工作; 负责特种设备安全监督管理工作。
二、部门机构设置情况
应急管理局部门内设6个职能处室;下辖1个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算6852.25 万元,与2021年预算相比增加6090.08 万元,主要原因是 项目支出预算增加 。其中,本年收入合计6852.25万元,与2021年预算相比增加6090.08万元,主要原因是 项目支出预算增加 ,包括一般公共预算拨款收入6852.25 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款收入 0万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0万元、其他事业收入0 万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元;上年结转和结余0万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算6852.25万元,与2021年预算相比增加6090.08万元,主要原因是 项目支出预算增加 。其中:
224-01-01科目支出1016.1万元,主要用于行政运行;
224-01-06科目支出229.15万元,主要用于安全监管
224-01-09科目支出607万元,主要用于应急管理
224-02-04科目支出5000万元,主要用于消防应急救援
(三)部门三公经费预算情况说明
2022年一般公共预算“三公”经费安排7万元,与2021年预算相比增加0.5万元,主要原因是预留公务接待使用 。具体情况:
一、2022年因公出国(境)费预算0万元,与2021年预算相比没有变化。
二、2022年公务用车购置及运行费预算6万元,其中公务用车运行费6万元,与2021年预算相比没有变化;公务用车购置费0万元。
三、2022年公务接待费预算1万元,与2021年预算相比增加0.5 万元,主要原因是预留公务接待使用 。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2022年安排机关运行经费预算71.30 万元,包括办公费22.4 万元、印刷费0.7万元、咨询费0.76万元、手续费0.04万元、租赁费0.17万元、培训费0.7万元、被装购置费0.21万元、劳务费0.07万元、委托业务费1.15万元、邮电费4.7万元、差旅费24.78万元、会议费0.77万元、其他交通费用0.2万元、维修(护)费0.22万元、办公设备购置0.6万元、水费0.44万元、公务用车运行维护费6万元、公务接待费1万元、其他交通费用(租车费)6万元、其他商品和服务支出0.42万元。
(二)政府采购情况
本部门2022年安排政府采购预算 830.6 万元,其中:政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出150 万元、政府采购服务支出680 万元。主要项目是:办公设备购置项目0.6 万元,应急管理专项资金——安全生产与特种设备检查(两年)项目170万元,应急管理专项资金——智慧应急项目440万元,应急管理专项资金——城市安全风险评估及安全生产督查项目70万元,天津东疆港区一号消防站及附属二级指挥中心项目150万元。
(三)国有资产占用情况
本部门各单位共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要包括安全生产巡查和应急处置。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2022年,本部门实行绩效目标管理的项目16 个,涉及预算金额5836.15万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
五、2022年部门预算表
(一) 2022年收支预算总表
(二) 2022年收入预算总表
(三) 2022年支出预算总表
(四) 2022年财政拨款收支预算总表
(五) 2022年一般公共预算支出预算表
(六) 2022年一般公共预算基本支出预算表
(七) 2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表
(八) 2022年政府性基金预算支出预算表
(九) 2022年国有资本经营预算支出情况表
(十) 2022年项目支出预算表
(十一)2022年政府采购预算表
(十二)2022年项目支出绩效目标表
关于空表的说明
1、 “本部门2022年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。
2、“本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。
天津东疆保税港区2022年度预算公开情况如下:https://www.dongjiang.gov.cn/contents/162/20633.html