天津东疆保税港区社会发展局

2022年部门预算

目 录

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

三、部门预算草案编制情况

四、其他重要事项的情况说明

五、2022年部门预算表

一、部门主要职责

社发局负责区域社会发展规划的编制及组织实施，负责教育体育、文化旅游、医疗卫生等工作，负责民政社区、退役军人服务与管理工作；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、部门机构设置情况

社发局部门内设5个职能处室；下辖2个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算2822.67万元，与2021年预算相比增加1782.36万元，主要原因项目支出预算增加。其中，本年收入合计2822.67万元，与2021年预算相比增加1782.36万元，主要原因项目支出预算增加，包括一般公共预算拨款收入2822.67万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算2822.67万元，与2021年预算相比增加1782.36万元，主要原因项目支出预算增加，其中：

2080201行政运行（民政管理事务）科目支出428.62万元，主要用于社发局人员经费、日常公用经费支出；

2100499其他公共卫生支出（公共卫生）科目支出2.00万元，主要用于急救站点运营费主要涉及水、电、暖气等运行费用；

2100717计划生育服务（计划生育事务）科目支出2.57万元，主要用于购买相关保险；开展创建幸福家庭活动；发放独生子女费用；

2100301城市社区卫生机构（基层医疗卫生机构）科目支出83.20万元，主要用于医务室人员服务费、医务室用房租赁费、医务室日常办公设备及耗材费用、医务室水电暖等运行费用、医务室物业费用；

2100408基本公共卫生服务（公共卫生）科目支出58.00万元，主要用于开展病媒生物防治工作费用、创建国家健康促进区及爱国卫生健康教育工作费用、东疆区域疾病预防控制工作费用、卫生监督工作费用、企业职业卫生检查工作费用、精神卫生以奖代补工作费用；

2100399其他基层医疗卫生机构支出（基层医疗卫生机构）科目支出377.56万元，主要用于社区卫生服务中心建设及运营费；

2050202小学教育（普通教育）科目支出584.72万元，主要用于小学教育费用、东疆小外运营费用；

2050201学前教育（普通教育）科目支出275.00万元，主要用于幼儿园运营涉及物业、水电暖、设施设备费用；

2070104图书馆（文化和旅游）科目支出33.00万元，主要用于图书馆运营费用、增配图书费用；

2070109群众文化（文化和旅游）科目支出862.00万元，主要用于图书馆扩建后室内装修费用、图书馆运营管理费用（包含人员费用、房租费用、物业能源费用）、开展中大型文旅融合活动费用、旅游产业规划设计费用、东疆区域旅游生产安全事故排查工作费用；

2080208基层政权建设和社区治理（民政管理事务）科目支出116.00万元，主要用于社区工作经费、邻里中心社区活动中心购买家具、老年日料中心的运营费用；

（三）部门三公经费预算情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  0.72  万元，与2021年预算相比增加  0.12  万元，主要原因是  疫情趋缓，本年接待任务有可能增加  。具体情况：

2022年因公出国（境）费预算   0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本年未安排因公出国（境） 预算 。

2022年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本部门无公务用车    ；公务用车购置费  0 万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门无公务用车且无购置计划   。

2022年公务接待费预算  0.72 万元，与2021年预算相比增加  0.12  万元，主要原因是   疫情趋缓，本年接待任务有可能增加   。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年安排机关运行经费预算58.22万元，包括办公费15.51万元、印刷费0.51万元、手续费0.03万元、水费0.34万元、邮电费3.48万元、国内差旅费18.40万元、租赁费0.13万元、其他交通费用（车补）0.34万元、会议费0.57万元、培训费0.51万元、被装购置费0.15万元、维修（护）费0.17万元、其他商品和服务支出0.30万元、咨询费0.57万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.86万元、公务接待费0.72万元、其他交通费用（租车费）6.00万元、办公设备购置9.60万元。（注：由于使用科学计数法，各细项加和与预算总额存在0.02万元误差）

（二）政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算566.16万元，其中：政府采购货物支出102.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出464.06万元。主要项目是：医务室经费项目68.75万元，教育管理工作经费项目9.78万元，幼儿园办园费项目101.70万元，公共文化服务经费项目149.00万元，设备购买经费项目76.00万元，日常办公费-办公费项目1.00万元，办公设备购置项目9.60万元，小外-物业费项目145.83万元，小外-公用经费项目4.5万元。

（三）国有资产占用情况

本部门各单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额2394.05万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

五、2022年部门预算表

（一）2022年收支预算总表

（二）2022年收入预算总表

（三）2022年支出预算总表

（四）2022年财政拨款收支预算总表

（五）2022年一般公共预算支出预算表

（六）2022年一般公共预算基本支出预算表

（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

（八）2022年政府性基金预算支出预算表

（九）2022年国有资本经营预算支出情况表

（十）2022年项目支出预算表

（十一）2022年政府采购预算表

（十二）2022年项目支出绩效目标表

关于空表的说明

1、 “本部门2022年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

2、 “本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

天津东疆保税港区2022年度预算公开情况如下：https://www.dongjiang.gov.cn/contents/162/20633.html