天津东疆保税港区人力资源和社会保障局2022年部门预算

目  录

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

三、部门预算草案编制情况

四、其他重要事项的情况说明

五、2022年部门预算表

一、部门主要职责

负责区域组织人事、干部选拔任用、考核、培训教育、机构编制管理工作，负责人员招录、薪酬福利、人才引进、人力资源开发和建设、就业、劳动关系、职称管理工作，负责养老、医疗、工伤、失业等社会保障工作；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、部门机构设置情况

人社局内设5个职能处室；下辖1个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算14580.15万元，与2021年预算相比减少6439.03万元，主要原因是    项目支出预算减少。其中，本年收入合计14580.15万元，与2021年预算相比减少6439.03万元，主要原因是    项目支出预算减少，包括一般公共预算拨款收入14580.15万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算14580.15万元，与2021年预算相比减少6439.03万元，主要原因是    项目支出预算减少，其中：

2011301行政运行科目支出4323.97万元，主要用于人社局人员经费、日常公用经费支出；

2013202一般行政管理事务科目支出92.47万元，主要用于人才服务外包劳务费支出；

2013204公务员事务科目支出194.37万元，主要用于内设部门人员招聘、培训等支出；

2013299其他组织事务支出科目支出51.15万元，主要用于无偿献血慰问、海河英才联审窗口业务、老干部活动经费、代缴社保服务费等支出；

2050202小学教育科目支出771.36万元，主要用于东疆小外及幼儿园教师经费；

2010108信息化建设科目支出137.04万元，主要用于光纤租赁费、劳动争议平台、人事管理、绩效管理、人易宝等系统建设费支出；

2080112劳动人事争议调解仲裁科目支出12万元，主要用于劳动人事争议调解办案劳务费支出；

2080115博士后日常经费科目支出270.15万元，主要用于资助博士后工作站和博士后支出；

2080116引进人才费用科目支出3万元，主要用于慰问优秀人才支出；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出科目支出7712.92万元，主要用于管委会职员经费、储备人才住房和生活补贴及其他人才建设经费等支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出科目支出121万元，主要用于社区卫生服务中心人员经费支出；

2299999其他支出科目支出890.72万元，主要用于海关协管员经费支出。

（三）部门三公经费预算情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 0.24 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是  无   。具体情况：

2022年因公出国（境）费预算 0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无  。

2022年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无 ；公务用车购置费 0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无 。

2022年公务接待费预算 0.24 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无  。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年安排机关运行经费预算44.76万元，包括办公费15.21万元、印刷费0.498万元、手续费0.03万元、水费0.33万元、邮电费3.42万元、差旅费18.07万元、租赁费0.12万元、其他交通费0.3万元、会议费0.561万元、培训费0.50万元、被装购置费0.15万元、维修（护）费0.17万元、其他商品和服务支出0.30万元、咨询费0.56万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.84万元、公务接待费0.24万元、办公设备购置3.42万元。

（二）政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算177.89万元，其中：政府采购货物支出5.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出172.47万元。主要项目是：人才服务外包劳务费项目92.47万元；绩效管理系统建设项目80万元。

（三）国有资产占用情况

本部门各单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额10256.18万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

五、2022年部门预算表

（一） 2022年收支预算总表

（二） 2022年收入预算总表

（三） 2022年支出预算总表

（四） 2022年财政拨款收支预算总表

（五） 2022年一般公共预算支出预算表

（六） 2022年一般公共预算基本支出预算表

（七） 2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

（八） 2022年政府性基金预算支出预算表

（九） 2022年国有资本经营预算支出情况表

（十） 2022年项目支出预算表

（十一）2022年政府采购预算表

（十二）2022年项目支出绩效目标表

关于空表的说明

1、 本部门2022年政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

      天津东疆保税港区2022年度预算公开情况如下：https://www.dongjiang.gov.cn/contents/162/20633.html